Об информации администрации области об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2009 года
- Принято
- Костромской областной Думой
- Рассмотрев информацию администрации Костромской области об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2009 года, аналитический доклад контрольно-счетной платы Костромской областной Думы "О ходе исполнения консолидированного бюджета области и областного бюджета за 1 квартал 2009 года", решение комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам, Костромская областная Дума отмечает следующее.
- За отчетный период в консолидированный бюджет области поступило доходов по всем источникам финансирования в сумме 3 968,2 млн. рублей, или 16,0% от годовых плановых назначений. По сравнению с соответствующим периодом 2008 года доходы консолидированного бюджета снизились на 220,4 млн. рублей, или на 5,3%, объем налоговых и неналоговых доходов сократился на 338,4 млн. рублей, или на 13,2%, объем безвозмездных поступлений увеличился на 118,0 млн. рублей, или на 7,2%.
- В отчетном периоде произошло снижение доли налоговых и неналоговых доходов, она составляет 55,9% (за аналогичный период 2007 года - 66,5%, 2008 года - 61,0%).
- Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов консолидированного бюджета соответственно увеличилась и составляет 39,0% (за аналогичный период 2007 года - 33,5%, 2008 года - 39,0%).
- Расходы консолидированного бюджета области произведены на сумму 3 798,7 млн. рублей, или 14,4% от годовых плановых назначений.
- Консолидированный бюджет исполнен в целом с профицитом в сумме 169,4 млн. рублей.
- Общий объем доходов областного бюджета по сравнению с 1 кварталом 2008 года снизился на 6,4% и составил 3 156,3 млн. рублей, или 16,8% от годовых назначений, из них 1 406,1 млн. рублей - налоговые и неналоговые доходы.
- Структура доходов областного бюджета в сравнении с аналогичным периодом прошлого года характеризуется значительным снижением доли налоговых и неналоговых поступлений с 51,6% до 44,5% и соответственно увеличением доли безвозмездных поступлений из федерального бюджета с 48,4% до 55,5%.
- Снижение объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за 1 квартал 2009 года к соответствующему периоду 2008 года составляет 19,2%.
- Существенное сокращение поступлений зафиксировано по налогу на прибыль организаций. За отчетный период поступления по данному налогу составили 228,3 млн. рублей, что в 2,4 раза ниже, чем в 1 квартале 2008 года. Снижение уровня поступлений по данному налогу, прежде всего, связано с уменьшением налогооблагаемой базы вследствие снижения объемов производства в Костромской области.
- Доля поступлений налога на прибыль в областной бюджет в рассматриваемом периоде снизилась по сравнению с тем же периодом 2008 года на 15,3%, доля налога на доходы физических лиц и акцизов по подакцизным товарам увеличилась на 9,5% и 6,6% соответственно.
- Удельный вес в налоговых и неналоговых доходах областного бюджета по налогу на доходы физических лиц составляет 43,9%, по акцизам по подакцизным товарам - 19,8% и по налогу на прибыль организаций - 16,2%.
- Безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 1 750,2 млн. рублей, или 27,7% к плановым годовым назначениям, что на 7,2% больше чем в 1 квартале 2008 года.
- Расходы областного бюджета исполнены в объеме 3 011,3 млн. рублей, или 15,0% к утвержденному годовому бюджету.
- Расходы областного бюджета по разделу функциональной классификации "Социальная политика" и "Межбюджетные трансферты" профинансированы на 17,5%, по разделу "Здравоохранение, физическая культура и спорт" - на 10,3%, по разделу "Образование" - на 17,0% от годового плана.
- Самый низкий процент исполнения бюджетных назначений сложился по следующим направлениям:
- - "Национальная оборона" - расходы не производились;
- - "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 1,6% к плану на год;
- - "Национальная экономика" - 8,7 % к плану на год.
- За первый квартал 2009 года областная адресная инвестиционная программа профинансирована в сумме 21,5 млн. рублей, что составляет 2,0% от годовых плановых назначений.
- Финансирование мероприятий областных целевых программ составило в 1 квартале текущего года 2,2 млн. рублей, или 0,3% от бюджетных назначений на год.
- Предельный размер дефицита областного бюджета на 2009 год установлен в объеме 1 249,9 млн. рублей. За 1 квартал 2009 года при исполнении доходной части на 16,8% от годовой суммы при расходах в размере 15,0% от годовых назначений сложился профицит в сумме 144,9 млн. рублей.
- По причине неисполнения расходной части бюджета просроченная кредиторская задолженность областного бюджета на отчетную дату составила 726,2 млн. рублей, местных бюджетов - 945,1 млн. рублей. Всего просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета составила 1 671,3 млн. рублей.
- Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2010 года установлен в сумме 5 000,0 млн. рублей. За 1 квартал текущего года государственный долг увеличился на 458,4 млн. рублей и составил 3 843,1 млн. рублей. В его структуре наибольший объем занимают кредиты, полученные от кредитных организаций, - 2 527,0 млн. рублей (65,8%). Долг по государственным ценным бумагам Костромской области составляет 692,4 млн. рублей, долг по бюджетным кредитам, привлеченным от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, - 623,7 млн. рублей.
- По состоянию на 1 апреля 2009 года задолженность муниципальных образований по предоставленным из областного бюджета бюджетным ссудам составляет 304,0 млн. рублей, бюджетным кредитам - 1 397,8 млн. рублей, всего - 1 701,8 млн. рублей.
- В отчетном периоде бюджетные кредиты муниципальным образованиям из областного бюджета не предоставлялись. Погашено бюджетных кредитов (ссуд) на сумму 39,0 млн. рублей.
- В Сусанинском, Буйском муниципальных районах и в городском округе город Мантурово задолженность по бюджетным кредитам (ссудам) значительно превышает доходы бюджета без учета безвозмездных поступлений.
- Учитывая вышеизложенное, Костромская областная Дума постановляет:
- 1. Принять к сведению информацию администрации Костромской области об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2009 года.
- 2. Администрации Костромской области:
- - продолжить работу по дальнейшему сокращению кредиторской задолженности областного бюджета;
- - обратить внимание на низкий уровень финансирования областных целевых программ и областной адресной инвестиционной программы;
- - рекомендовать не уменьшать объем ассигнований областного бюджета по объектам, включенным в программу дорожных работ на 2009 год.
- 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
- Председатель Костромской
- областной Думы
- А.БЫЧКОВ