» » » О бюджете города Костромы на 2003 год / Костромская область

- Распоряжения, приказы, законы администрации Костромской области -

О бюджете города Костромы на 2003 год / Костромская область

Обновлено: 1 января 2016 года
Костромская область
Решение от 27 февраля 2003 года № 12
О бюджете города Костромы на 2003 год
Принято
Думой г. Костромы (Костромская обл.)
  • В редакциях
  • № 20 от 27.03.2003,
  • № 36 от 27.03.2003,
  • № 153 от 29.05.2003,
  • № 161 от 26.06.2003,
  • № 176 от 28.08.2003,
  • № 201 от 23.10.2003,
  • № 212 от 30.10.2003,
  • № 222 от 27.11.2003,
  • № 223 от 27.11.2003,
  • № 236 от 11.12.2003,
  • № 6 от 29.01.2004,
  • № 68 от 05.07.2005.
  1. Дума города Костромы решила:
  2. 1. Утвердить бюджет города Костромы на 2003 год по расходам в сумме 1539072 тыс. руб., по доходам в сумме 1434272 тыс. руб.
  3. Установить предельный размер дефицита бюджета города на 2003 год в сумме 104800 тыс. руб.
  4. 2. Утвердить следующие источники финансирования дефицита бюджета города на 2003 год: 
  5.                                                          тыс. руб.
    - бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других - минус 12200
      уровней
    - поступления от продажи имущества, находящегося - 10000
      в муниципальной собственности
    - поступления от продажи земельных участков      - 10000
    - прочие источники внутреннего финансирования    - минус 21000
      (прошлых лет)
    - кредиты, полученные от кредитных и иных        - 110000
      организаций
    - изменение остатков средств на счетах по учету  - 8000
      средств городского бюджета
  6. Установить, что администрация города вправе привлекать дополнительные источники финансирования дефицита бюджета города, установленные бюджетным законодательством.
  7. 3. Принять Прогноз социально - экономического развития города Костромы на 2003 год (приложение N 1).
  8. 4. Принять Основные направления бюджетной и налоговой политики самоуправления города Костромы на 2003 год (приложение N 2).
  9. 5. Принять Прогнозный план (программу) приватизации муниципальных предприятий и объектов муниципальной собственности города Костромы, обеспечивающий поступление доходов в бюджет города в сумме 20,0 млн. руб. (приложение N 3).
  10. 6. Установить по состоянию на 1 января 2004 года верхний предел муниципального долга в сумме 650,0 млн. руб., в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям 15,0 млн. руб.
  11. 7. Разрешить администрации города использовать в ходе исполнения бюджета привлечение средств кредитов в сумме 158000 тыс. руб.
  12. 8. Установить, что доходы бюджета города формируются за счет:
  13. - налога на прибыль по ставке 2% от доходов;
  14. - налога на прибыль по нормативу 47,5% от сумм платежей исчисленных по региональной ставке 16,0% в 1 квартале 2003 года;
  15. - налога на игорный бизнес в соответствии с действующим законодательством;
  16. - налога на доходы физических лиц, удерживаемого предприятиями и организациями:
  17. - в размере 80% доходов - в 1 квартале 2003 года;
  18. - в размере 78% доходов - во 2-4 кварталах 2003 года.
  19. - налога на доходы физических лиц, удерживаемого налоговыми органами - в размере 100% доходов;
  20. - акцизов на спирт этиловый из всех видов сырья, водку, ликеро - водочные изделия, спиртосодержащие растворы - в размере 5% доходов;
  21. - акцизов на остальные товары за исключением акцизов на нефть (включая газовый конденсат) и услуги по ее перекачке, природный газ, бензин автомобильный, масла для дизельных и карбюраторных двигателей, на дизельное топливо и легковые автомобили, производимые на территории города - в размере 10% доходов;
  22. - средств земельного налога и арендной платы за землю - в размере 50% доходов;
  23. - налога на имущества предприятий - в размере 50% доходов;
  24. - платы за пользование водными объектами - в размере 20% доходов;
  25. - налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых - в размере 50% доходов;
  26. - платы за нормативные, сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов в размере 54% доходов;
  27. - других платежей за пользование природными ресурсами по нормативам, установленным законодательством РФ;
  28. - налога с продаж - в размере 60% доходов;
  29. - единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения - в размере 45% доходов;
  30. - единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - в размере 45% доходов;
  31. - доходов от использования и сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности;
  32. - абзац исключен
  33. - штрафов, применяемых в качестве налоговых санкций, предусмотренных ст. 116 - 118, 120 (пункты 1 и 2), 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, 135 (пункт 2) и 135.1 части 1 Налогового кодекса РФ - в размере 25% доходов;
  34. - прочих налогов, пошлин и других платежей, подлежащих зачислению в бюджет города в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  35. 9. Принять к сведению, что ставки земельного налога и арендной платы, действовавшие в 2002 году, применяются с коэффициентом 1,8 для всех категорий земель.
  36. 10. Установить, что после разграничения государственной собственности на землю на федеральную собственность, собственность субъектов РФ и собственность муниципальных образований, средства от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, а также средства от продажи земельных участков (за вычетом расходов на их продажу) и права аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в полном объеме зачисляются в доход бюджета города.
  37. 11. Приостановить в 2003 году предоставление дополнительных налоговых и других льгот по платежам в городской бюджет, за исключением налоговых льгот, предоставляемых налогоплательщикам - субъектам инвестиционной деятельности в соответствии с решением Думы города Костромы от 12 марта 1998 года N 44 "О реализации Закона Костромской области "Об инвестиционной деятельности в Костромской области" на территории города Костромы".
  38. 12. Установить на 2003 год в пределах финансового года лимит предоставления рассрочек, отсрочек по уплате налогов и сборов в части сумм, зачисляемых в городской бюджет, в сумме не более 1% налоговых доходов бюджета города.
  39. 13. Установить на 2003 год норматив отчислений в городской бюджет от чистой прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей - в размере 30%.
  40. 14. В целях повышения эффективности работы контролирующих органов города, стимулирования их деятельности по увеличению доходов городского бюджета, направить в 2003 году:
  41. - Инспекции Министерства по налогам и сборам РФ по городу Костроме и Управлению федеральной службы налоговой полиции РФ по Костромской области - 15% от взысканных сумм финансовых санкций (пени, штрафы) в части платежей городского бюджета, доначисленных в ходе проведения контрольной работы;
  42. - Управлению федеральной службы налоговой полиции РФ по Костромской области - 15% от сумм задолженности по налогам, пеням и штрафам, взысканных в городской бюджет с предприятий и организаций города, имеющих просроченную задолженность по платежам в городской бюджет.
  43. Перечень налогоплательщиков, предлагаемых управлению Федеральной службы налоговой полиции РФ по Костромской области для работы по взысканию долгов определяется администрацией города.
  44. Настоящее положение не распространяется на контрольную работу управления Федеральной службы налоговой полиции РФ по Костромской области, проводимую по собственному плану.
  45. абзацы шестой-седьмой исключены
  46. Абзац исключен
  47. 15. Уточнить доходы бюджета города на 2003 год по группам, подгруппам, статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов в следующих суммах:
  48. тыс. руб.
  49. Код классификации доходов бюджета РФ Уточненный бюджет на 2003 г.
    ДОХОДЫ
    1000000 Налоговые доходы 822335
    1010100 Налог на прибыль организаций 30800
    1010200 Подоходный налог 538782
    в том числе:
    - удерживаемый предприятиями 520089
    - удерживаемый налоговыми органами 18693
    1010400 Налог на игорный бизнес 1670
    1020200 Акцизы по производимым товарам 13423
    в том числе:
    - спирт 12006
    - прочие 1417
    1020400 Лицензионные и регистрационные сборы 390
    1020700 Налог с продаж 42004
    1030100 Единый налог на совокупный доход для субъектов малого предпринимательства 20489
    1030200 Единый налог на вмененный доход 21331
    1040000 Налог на имущество 81000
    в том числе:
    1040100 - физических лиц 10800
    1040200 - предприятий 69750
    1040300 - прочие налоги 450
    1050000 Платежи за пользование природными ресурсами 58526
    в том числе:
    1050100 - платежи за пользование недрами 4
    1050300 - за добычу полезных ископаемых 1
    1050500 - плата за пользование водными объектами 696
    1050600 - плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ 1255
    1050700 - земельный налог 56570
    1400000 Прочие налоги, пошлины, сборы 13920
    в том числе:
    1400100 - государственная пошлина 6740
    1400502 - целевые сборы на содержание милиции 856
    1400503 - налог на рекламу 4160
    - прочие местные платежи и сборы 2164
    2000000 Неналоговые доходы 58760
    2010000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 37498
    в том числе:
    2010202 - арендная плата за землю городов и поселков 22732
    2010240 - аренда имущества 9736
    2010833 - перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов, зачисляемых в местные бюджеты 2635
    2011000 - доходы от продажи квартир 1231
    2012000 - доходы от продажи оборудования, транспортных средств 287
    2013000 - доходы от реализации конфискованного имущества 31
    2019000 - плата за предоставление торгового места 565
    2019032 - выкуп права на аренду муниципальной собственности 281
    2060000 Административные платежи и сборы 11350
    2070000 Штрафные санкции 9878
    в том числе:
    2070301 - штрафы, взыскиваемые МНС 939
    2070340 - прочие административные штрафы 8939
    2090000 Прочие неналоговые доходы 34
    ИТОГО собственных доходов 881095
    3000000 Безвозмездные перечисления - итого 553177
    3020111 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 186000
    3020113 Дотация на возмещение убытков от содержания объектов ЖКХ и социальной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления 71475
    3020118 Дотация на частичное возмещение расходов, связанных с предоставлением населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 5080
    3020140 Дотация на погашение задолженности по трансфертам за 1998 год 591
    3020200 Субвенции на реализацию ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 24980
    3020240 Субвенции на реализацию ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" 908
    3020241 Субвенции на реализацию ФЗ "О статусе Героев Советского Союза" 76
    3020242 Субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг ФЗ "Об основах федеральной жилищной политики" 55404
    3020260 Субвенции на питание детей первых двух лет жизни 3012
    3020260 Субвенции на частичное финансирование образовательных учреждений 115814
    3020413 Субсидии на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" 14466
    3020414 Субсидии на возмещение льгот гражданам, пострадавшим от радиации 3767
    3020440 Субсидии на реализацию ФЗ "О ветеранах" 71604
    ВСЕГО ДОХОДОВ 1434272
  50. 15.1. Согласно статьи 1 пункта 4 Закона Костромской области от 31.03.2003 N 109-3КО "О внесении изменений и дополнений в Закон Костромской "Об областном бюджете на 2003 год" расходы на частичное финансирование образовательного процесса в учреждениях общего образования города осуществляются за счет субвенции из областного бюджета в сумме 115814 тыс. руб.
  51. Принять к сведению, что администрация Костромской области передает по взаимным расчетам бюджету города Костромы средства, поступившие по налогу на доходы физических лиц сверх 9505 тыс. руб., учтенных при расчете субвенции бюджету города на частичное финансирование образовательных учреждений в части реализации основных образовательных программ.
  52. 16. Уточнить расходы бюджета города на 2003 год по разделам и подразделам функциональной классификации в следующих суммах":
  53. Код классификации расходов бюджета РФ Уточненный бюджет на 2003 г.
    РАСХОДЫ
    0100 Функционирование органов местного самоуправления: 88622
    - Дума города 3032
    - финансов-казначейское управление администрации города 5270
    0500 Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности 7500
    0700 Промышленность, энергетика и строительство 9480
    0707 - капитальные вложения 7980
    0707 - проектные работы 1500
    0800 Сельское хозяйство 455
    0802 - компенсация за земельные участки 35
    0802 - инвентаризация земель 165
    0805 - ветеринария 255
    0900 Охрана окружающей природной среды 1600
    1000 Транспорт 28854
    1101 Малый бизнес и предпринимательство 500
    1200 Жилищно-коммунальное хозяйство 386980
    1300 Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий 7190
    1400 Образование 432596
    1402 Детские музыкальные школы 16000
    1403 Центр обучения и повышения квалификации "Кострома-Северный Рейн-Вестфалия" 1000
    1407 Мероприятия по организации оздоровительной компании детей и подростков 3900
    1407 СДЮШОР и ДЮСШ 4078
    1500 Культура, искусство, кинематография 14850
    1501 - культура и искусство 14150
    1502 - кинематография (кинофикация) 700
    1600 Средства массовой информации (обеспечение функции органов местного самоуправления по информации населения) 1000
    1701 Здравоохранение 127861
    в т.ч. питание детей первых двух лет жизни 3012
    1701 Фармкомитет - бесплатные медикаменты 4247
    1703 Физическая культура (клубы и мероприятия) 2744
    1704 ФОМС 157373
    1800 Социальная политика 193916
    1801 - социальная защита 17061
    1801 - социальная помощь 2144
    1802 - пенсии и пособия 1100
    1803 - молодежная политика 2406
    1806 - прочие мероприятия в области социальной политики 146225
    в том числе реализация ФЗ:
    - "О ветеранах" 71604
    - "Об инвалидах" 14466
    - "Об основах федеральной жилищной политики" 55404
    - "пострадавшим от радиации" 3767
    - "О реабилитации жертв политических репрессий" 908
    - "О статусе Героев Советского Союза" 76
    1807 - пособия на детей 24980
    1900 Обслуживание внутреннего долга 35000
    3000 Прочие расходы 13326
    3001 - резервный фонд 2000
    3002 - проведение выборов 2400
    3004 - прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 8926
    ВСЕГО РАСХОДОВ 1539072
  54. 17. Установить, что заключение и оплата организациями и учреждениями, финансируемыми из городского бюджета на основании смет доходов и расходов, договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств городского бюджета, производится в пределах утвержденных им ассигнований из городского бюджета.
  55. Принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств городского бюджета сверх установленных им ассигнований, не подлежат оплате за счет средств городского бюджета на текущий финансовый год.
  56. 18. Утвердить объемы финансирования в 2003 году утвержденных целевых городских программ в счет общих ассигнований из городского бюджета по отраслям (приложение N 4).
  57. 19. Утвердить на 2003 год в пределах сумм, утвержденных пунктом 16 настоящего решения:
  58. - распределение расходов городского бюджета на 2003 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ (приложение N 5):
  59. - распределение ассигнований из городского бюджета по получателям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ (приложение N 6);
  60. - распределение ассигнований из городского бюджета по прочим расходам, не отнесенным к другим подразделам раздела 3000 (приложение N 7).
  61. 20. Утвердить на 2003 год общий объем текущих расходов в сумме 1493260 тыс. руб., капитальных расходов в сумме 45812 тыс. руб.
  62. 21. Утвердить следующий план "защищенных" статей текущих расходов городского бюджета на 2003 год, подлежащих финансированию в полном объеме (приложение N 8):
  63. - заработная плата с начислениями на нее;
  64. - питание;
  65. - приобретение медикаментов и перевязочных средств;
  66. - расходы на топливно - энергетические ресурсы;
  67. - расходы по обслуживанию и погашению муниципального долга;
  68. - страховые платежи в областной фонд обязательного медицинского страхования за неработающее население города.
  69. 22. Установить, что в 2003 году доходы от сдачи в аренду зданий и имущества, находящихся в муниципальной собственности и переданных в оперативное управление образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры и искусства, другим учреждениям социальной сферы, финансируемым из городского бюджета, в полном объеме поступают в доходы городского бюджета и отражаются в сметах доходов и расходов указанных учреждений.
  70. При этом доходы, поступающие сверх учтенных в пункте 15 настоящего решения, полностью используются указанными учреждениями и организациями в качестве дополнительного источника бюджетного финансирования на содержание и развитие их материально - технической базы, сверх сумм, установленных пунктом 16 настоящего решения.
  71. 23. Установить на 2003 год оборотную кассовую наличность в размере 10,0 млн. руб.
  72. 24. Согласно статьи 36 закона Костромской области от 31.12.2002 N 91-ЗКО "Об областном бюджете на 2003 год" расходы на реализацию Федерального закона "О ветеранах" в части оплаты жилья и коммунальных услуг, услуг за пользование радио и коллективной телевизионной антенной, льготный проезд (кроме такси) в городском пассажирском и пригородном автомобильном транспорте общего пользования, льготное обеспечение лекарственными средствами, слухопротезирование, услуги вневедомственной охраны, денежная компенсация на бензин, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним, денежная компенсация вместо путевок в санаторно - курортные организации, изготовление и ремонт зубных протезов в государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения осуществляются в объеме переданных средств из областного бюджета в виде субсидий в сумме 68847,0 тыс. руб., в том числе льготное обеспечение лекарственными средствами, слухопротезирование, изготовление и ремонт зубных протезов в государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения в объеме 11973,0 тыс. руб. (приложение N 9).
  73. 25. Согласно статьи 37 закона Костромской области от 31.12.2002 N 91-ЗКО "Об областном бюджете на 2003 год" расходы на реализацию ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" на оплату проезда на всех видах транспорта общего пользования городского и пригородного сообщения (кроме такси), а также на автомобильном транспорте междугородного внутрирайонного сообщения, жилья и коммунальных услуг, обеспечения природным газом, пользования домашним телефоном и радиотрансляционной точкой, обеспечения лекарственными средствами, слухопротезирование, денежная компенсация на бензин, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним, санаторно - курортное лечение и ремонт зубных протезов в государственных или муниципальных учреждениях осуществляются в объеме переданных средств из областного бюджета в виде:
  74. - субсидий на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ" в сумме 14466,0 тыс. руб. (приложение N 10);
  75. - субсидий на реализацию Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты РФ в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг в сумме 55404 тыс. руб.
  76. 26. Согласно статьи 39 закона Костромской области от 31.12.2002 N 91-ЗКО "Об областном бюджете на 2003 год" расходы на реализацию закона РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральных законов "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", "О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку "Теча" на возмещение расходов на предоставление гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", а также ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" льгот по оплате жилищно - коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения в объеме переданных средств из областного бюджета в виде субсидий в сумме 2922,0 тыс. руб. (приложение N 11).
  77. 27. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления города Костромы, не обеспеченные источниками финансирования в городском бюджете на 2003 год, не подлежат исполнению в 2003 году.
  78. Нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств городского бюджета на 2003 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в городской бюджет (или) при сокращении расходов по конкретным статьям городского бюджета на 2003 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.
  79. 28. Установить, что администрация в месячный срок со дня вступления в силу настоящего решения утверждает роспись доходов, расходов и источников финансирования дефицита городского бюджета на 2003 год и представляет ее в Думу города.
  80. 29. Утвердить смету доходов и расходов внебюджетного фонда на 2003 год (приложение N 12).
  81. 30. Утвердить расходы на обслуживание муниципального долга в сумме 35,0 млн. руб.
  82. 31. Установить, что погашение кредиторской задолженности производится в пределах утвержденных ассигнований на 2003 год.
  83. 32. Установить, что финансирование расходов на капитальные вложения в пределах сумм, установленных статей 16 настоящего решения, осуществляется в соответствии с городской адресной инвестиционной программой на 2003 год (приложение N 13).
  84. 33. Установить, что органы местного самоуправления не вправе принимать в 2003 году решения по увеличению штатной численности муниципальных служащих, а также работников бюджетной сферы города, влекущие дополнительные расходы городского бюджета.
  85. 34. Установить, что принятые ранее нормативные правовые акты местного самоуправления города Костромы, регулирующие бюджетные отношения, действуют в 2003 году в части, не противоречащей настоящему решению.
  86. 35. Установить, что средства, полученные бюджетными учреждениями, финансируемыми из городского бюджета, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, учитываются на счетах, открытых им в учреждениях Центрального банка РФ и расходуются в установленном порядке бюджетными учреждениями в соответствии с утвержденными сметами доходов и расходов.
  87. 36. Главные распорядители средств городского бюджета выступают в суде от имени городской казны:
  88. - по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными решениями и действиями (бездействиями) соответствующих должностных лиц и органов по ведомственной принадлежности;
  89. - по искам подведомственных предприятий и учреждений, предъявляемым в порядке субсидарной ответственности.
  90. Выплата средств по исполнительным листам производится за счет городской казны из средств городского бюджета, выделенных главным распорядителям средств городского бюджета, со счетов, открытых им в учреждениях Центрального банка РФ.
  91. 37. Установить, что администрация города в ходе исполнения городского бюджета на 2003 год имеет право по представлению главных распорядителей кредитов и иных прямых получателей средств городского бюджета вносить изменения в:
  92. - ведомственную структуру расходов городского бюджета в связи с передачей полномочий по финансированию отдельных учреждений, мероприятий или видов расходов;
  93. - ведомственную, функциональную, экономическую структуру расходов городского бюджета путем уменьшения ассигнований на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств незаконно или не по целевому назначению, по предписаниям контрольных органов города;
  94. - экономическую структуру расходов городского бюджета - в случае образования в ходе исполнения городского бюджета на 2003 год экономии по отдельным статьям экономической классификации расходов бюджетов РФ;
  95. - функциональную и экономическую структуру городского бюджета - в случае обращения взыскании на средства городского бюджета по денежным обязательствам получателей бюджетных средств на основании исполнительных листов судебных органов;
  96. - ведомственную структуру расходов городского бюджета на суммы средств, выделяемых за счет средств резервных фондов областного и городского бюджетов;
  97. - ведомственную, функциональную и экономическую структуры расходов городского бюджета - на суммы остатков средств городского бюджета на 1 января 2003 года на счетах распорядителей кредитов городского бюджета, образовавшихся в связи с неполным использованием получателями средств городского бюджета объемов финансирования, утвержденных им на 2002 год.
  98. 38. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований бюджета города на 2003 год (приложение N 14).
  99. 39. Утвердить Перечень главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств на 2003 год (приложение N 15).
  100. 40. Рекомендовать администрации города проработать вопрос о ликвидации МУ СДЮШОР и внести в Думу предложения о распределении освободившихся средств.
  101. 41. Настоящее решение ввести в действие с момента подписания.
  102. 42. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации.
  103. Глава самоуправления
  104. г. Костромы
  105. Б.К.КОРОБОВ
  106. Председатель Совета Думы
  107. г. Костромы
  108. А.В.УКРАСИН
Приложение
к Решению от 27 февраля 2003 года № 12
Прогноз
Прогноз социально - экономического развития Г. Костромы на 2003 год
  1. 1. Основные итоги социально - экономического развития города в 2002 году
  2. Город вступил в 2002 год с достаточно благоприятными показателями относительно дальнейшего экономического роста, который продолжился по многим направлениям.
  3. По предварительным итогам зафиксирован существенный рост производства промышленной продукции (по оценке 110,5%). Ожидается, что объем работ выполненных по договорам строительного подряда, останется на уровне 2001 года. Возросли реальная заработная плата (по предварительным данным на 15%), оборот розничной торговли (на 8,5%), уровень платных услуг населению на 3,2%).
  4. Уровень инфляции снизился с 119,7% в 2001 году до 116% в 2002 году.
  5. Причем, по большинству перечисленных показателей отмечено ускорение положительной динамики, наблюдавшейся в 2001 году.
  6. В 2002 году завершена разработка Комплексной программы социально - экономического развития города Костромы до 2004 года и начата ее реализация. В основном мероприятия, включенные в программу на 2002 год, выполнены.
  7. 1.1. Промышленность
  8. (Приложение N 1)
  9. Существенное влияние на экономику и другие сферы жизнедеятельности города оказывает промышленность.
  10. В 2002 году отмечается заметное увеличение промышленного производства, что связано с реальным развитием промышленности. По предварительным итогам объемы промышленного производства в сопоставимом измерении вырастут на 10,5% по отношению к уровню достигнутому в 2001 году, что выше, чем в предыдущие годы (2000 г. - 104,3%, 2001 г. - 103,9%). Продукции будет выпущено на сумму свыше 9,6 млрд. рублей.
  11. Объемы производства возросли в разной степени в большинстве основных отраслей промышленности, за исключением электроэнергетики, черной и цветной металлургии, медицинской, мукомольно - крупяной и комбикормовой промышленности.
  12. Зафиксированный рост был во многом обусловлен проведением взвешенной денежно - кредитной политики, относительным улучшением состояния платежно - расчетной дисциплины, активизацией инвестиционной деятельности предприятий, некоторым увеличением спроса со стороны потребительского сектора экономики. И, как следствие, темпы прироста промышленного производства в текущем году оказались более чем в 2,5 раза выше темпов достигнутых в 2001 году, несмотря на то, что отдельные отрасли и подотрасли промышленности испытывали заметные трудности в своем развитии.
  13. Динамика промышленного производства по отраслям
  14. (в % к предыдущему году) 
  15.                                             2001 г.        2002 г.
                                            отчет          оценка
 Электроэнергетика                          103,8           98,1
 Химическая                                 174,3          117,8
 Черная металлургия                          87,5           86,7
 Цветная металлургия                         96,0           74,8
 Машиностроение                             104,3          107,6
 Деревообрабатывающая                       105,5          140,0
 Промстройматериалов                         97,9          100,0
 Легкая                                     108,3          112,5
 Пищевая                                    101,1          110,0
 Мукомольно - крупяная
 и комбикормовая                             74,3           95,0
 Медицинская                                 62,1           62,3
 Полиграфическая                            111,5          130,0
 Прочие отрасли                              90,6          120,6
  16. В 2002 году сложилась благоприятная промышленная конъюнктура. Удельный вес предприятий, увеличивших выпуск и спрос на свою продукцию, превышал долю производств, снизивших эти показатели.
  17. Основной промышленный потенциал города определяют отрасли: электроэнергетика (удельный вес в общем объеме производства 23,4%), машиностроение (23,1%), деревообрабатывающая (15,1%), пищевая (11,2%), легкая (8%). Суммарный удельный вес этих отраслей составляет 80,8%. От работы этих отраслей зависят общие показатели промышленного производства.
  18. Изменение структуры промышленного производства
  19. (в % к итогу) 
  20.                                             2001 г.        2002 г.
                                            отчет          оценка
 Промышленность, всего                      100,0          100,0
 в т.ч. по отраслям
 Электроэнергетика                           21,4           23,4
 Химическая                                   0,3            0,3
 Черная металлургия                           0,8            0,6
 Цветная металлургия                          0,9            0,6
 Машиностроение                              25,6           23,1
 Деревообрабатывающая                        13,5           15,1
 Промстройматериалов                          5,5            4,6
 Легкая                                       9,6            6,0
 Пищевая                                      9,2           11,2
 Мукомольно - крупяная
 и комбикормовая                              1,2            1,3
 Медицинская                                  1,7            0,8
 Полиграфическая                              2,9            3,0
 Прочие отрасли                               7,4            8,0
  21. Электроэнергетика. В электроэнергетике в 2002 году наметился спад промышленного производства (1,9%). Отрасль сталкивается с сложными проблемами, среди которых основной является продолжающийся рост текущей задолженности за поставленные энергоресурсы со стороны промышленных предприятий и организаций, муниципальных предприятий ЖКХ, других групп потребителей.
  22. Ожидается, что по итогам 2002 года в отрасли будет произведено продукции на сумму свыше 2,2 млрд. рублей, выработка электроэнергии составит 1088 млн. квт. час., что меньше чем в 2001 году на 4,9%.
  23. Машиностроение и металлообработка. В машиностроении и металлообработке ожидается получить продукции на сумму 2,2 млрд. рублей, при этом прирост к уровню 2001 года составит 7,6%.
  24. Опережающими темпами развивается производство в автомобильной подотрасли, на которую приходится более 55% объемов производства отрасли. Здесь ключевые позиции занимает АО "Мотордеталь", из года в год увеличивающее выпуск продукции.
  25. За 2002 год больше будет произведено станков деревообрабатывающих на 6%, дробилок на 20%.
  26. Одной из основных проблем машиностроительного комплекса по-прежнему остается необходимость повышения конкурентоспособности производства и сохранение позиции на внутреннем и внешнем рынках.
  27. Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Предприятия деревообрабатывающей отрасли продолжают наращивать объемы производства. Темпы роста в текущем году намного превышают темпы роста 2001 года. Это, прежде всего, связано с реализацией инвестиционного проекта на ОАО "Фанплит", которое является лидером деревообрабатывающей отрасли и имеет крупный пакет экспортных заказов.
  28. По предварительным итогам объемы производства в отрасли вырастут на 40,0% к 2001 году. В 2002 году сохранялся внутренний спрос на отдельные виды товаров (мебель, плиты древесностружечные и т.д.), благоприятной была конъюнктура для экспорта клееной фанеры. Рост объемов в отрасли обусловлен, прежде всего, ростом производства фанеры, которой будет выпущено почти в полтора раза больше, чем в 2001 году.
  29. Промышленность строительных материалов. Снижение объемов работ в строительном комплексе из года в год, начиная с 2000 года, привело к сокращению объемов производства промышленности строительных материалов (2000 год - 93,7%, 2001 год - 97,9%). В 2002 году удалось приостановить это падение и выйти в сопоставимых ценах на уровень 2001 года.
  30. Выросло по сравнению с 2001 годом производство сборных железобетонных конструкций и деталей, нерудных строительных материалов, щебня и гравия, блоков мелких стеновых из ячеистого бетона. В то же время продолжает сокращаться производство строительного кирпича и крупных стеновых блоков.
  31. Предприятиями отрасли будет произведено продукции на сумму 444,1 млн. рублей.
  32. Легкая промышленность. В 2002 году предприятия легкой промышленности, несмотря на трудности с обеспечением сырьем морально и физически устаревшим оборудованием. продолжали увеличивать выпуск продукции (2000 г. - 119,7%, 2001 г. - 108,3%, 2002 г. ожид. - 112,5%). Ожидается, что за 2002 год объем производства продукции в отрасли составит 763,7 млн. рублей и в сопоставимых ценах вырастет на 12,5% к 2001 году.
  33. Рост объемов производства наблюдается практически во всех основных подотраслях: текстильной, швейной, обувной.
  34. По предварительном итогам за 2002 год будет больше произведено тканей на 4,3%, пряжи льняной на 3,3%, обуви на 10,1% и другой продукции. Положительная динамика наблюдается при производстве швейных изделий (пальто, курток, брюк, жакетов, костюмов, юбок и т.д.)
  35. Существенное влияние на увеличение объемов производства оказывает работа крупных предприятий отрасли: ООО "Костромской льнокомбинат им. И.Д.Зворыкина", филиал "X Октября" ООО "Легпромпрогресс", ЗАО "БКЛМ". Доля этих предприятий в общем объеме отрасли составляет около 60%.
  36. Пищевая промышленность. Предприятия пищевой промышленности второй год работают с ростом объемов производства по сравнению с предыдущим годом (2000 г. - 84,4%, 2001 г. - 101,1%, 2002 г. - 110%). Эта тенденция приобретает стабильный характер.
  37. Темп роста производства продукции ожидается по итогам 2002 года 110,0%, продукции будет выпущено на сумму 1074,2 млн. рублей.
  38. Пищевая промышленность отличается неравномерностью развития отдельных подотраслей. Рост объемов в отрасли обусловлен, как ростом объемов в подотраслях: спиртовой, ликеро - водочной, при производстве безалкогольных напитков и пищевых концентратов, так и выпуском продукции на отдельных предприятиях ООО "Костромской молочный комбинат" и АО "Костромарыба".
  39. Снижаются объемы в хлебопекарной, кондитерской, пивоваренной подотраслях.
  40. С декабря 2001 года после завершения процедуры банкротства приступило к переработке молока ООО "Костромской молочный комбинат". Потребительский рынок города пополнился молочными продуктами этого производителя (молоко, кефир, сметана, творог, сливочное масло и т.д.), цеха которого с помощью инвесторов полностью реконструированы и в них установлено новое современное оборудование.
  41. Кроме того, по итогам 2002 года положительные темпы прироста промышленного производства отмечаются в отраслях: химической (ожидаемое выполнение 117,8%), полиграфической (130,0%), прочих отраслях, где более 90% объемов приходится на ювелирное производство (120,6%).
  42. В то же время в черной и цветной металлургии, медицинской мукомольно - крупяной и комбикормовой отраслях ожидается падение объемов соответственно на 13,3%, 25,2%, 37,7% и 5%.
  43. 1.1.1. Производство потребительских товаров
  44. В 2002 году промышленными предприятиями города будет произведено потребительских товаров на сумму 2179,9 млн. руб., что составит 110,9% к уровню 2001 года. Рост объемов производства ожидается в разной степени по всем группам товаров: непродовольственным (111,7%), продовольственным (110%) и винно - водочным (108,4%).
  45. 1.1.2. Развитие и поддержка предпринимательской деятельности
  46. В материальное производство ощутимую лепту вносят предприятия малого бизнеса, где 20% предприятий работают в промышленности и производят около 10% промышленной продукции.
  47. В 2002 году на базе регистрационной палаты администрации г. Костромы создано управление по предпринимательству и началась реализация Программы поддержки малого предпринимательства в г. Костроме на 2002 - 2004 годы. В целом планировавшиеся мероприятия выполнены на предусмотренную сумму 500 тыс. руб.
  48. 1.2. Потребительский рынок товаров и услуг
  49. (Приложение N 2)
  50. В 2002 году продолжился рост реальных доходов населения и, соответственно, уровень его потребительских расходов, измеренный индексом оборота розничной торговли и общественного питания в постоянных ценах. Темп роста этих показателей в 2002 году намного выше, чем в предыдущем.
  51. Динамика показателей торговли и общественного питания
  52. (в % к предыдущему году) 
  53.                                             2001 г.        2002 г.
                                            отчет          оценка
 Оборот розничной торговли                  106,0          108,5
 Оборот общественного питания               103,8          109,0
  54. Потребительский рынок города остается достаточно насыщенным.
  55. Ожидается, что по итогам 2002 года оборот розничной торговли вырастет на 8,5% и составит свыше 5,5 млрд. рублей.
  56. Изменилась структура потребления товаров населением. Увеличился спрос на отечественные товары, и в первую очередь, на продукты питания, что связано не только с более низкими ценами, но и с качеством продукции. Происходит укрупнение предприятий розничной торговли и совершенствование на этой основе форм торгового обслуживания.
  57. Особенно динамично развивается общественное питание, что свидетельствует о росте потребительского спроса. Ожидается, что темп роста оборота общественного питания за 2002 год составит 109,О%.
  58. В 2002 году в городе выросла сеть предприятий торговли и общественного питания, открылось много новых магазинов, кафе, баров, закусочных и т.п.
  59. Более 40% работающих в торговле и общественном питании представители малого бизнеса, здесь же трудятся более 70% предпринимателей без образования юридического лица.
  60. Тенденция роста объемов в 2002 году отмечается и на рынке платных услуг, оказываемых населению. По предварительным оценкам темп прироста платных услуг составит 3,2%, услуг будет оказано на сумму около 1,8 млрд. рублей.
  61. По-прежнему наибольший удельный вес в общем объеме платных услуг приходится на услуги обязательного характера: жилищно - коммунальные услуги, пассажирского транспорта и связи. Их доля составляет более 70%. Невелика доля услуг физической культуры и спорта, ветеринарных (около 0,5%).
  62. 1.3. Труд
  63. (Приложение N 3)
  64. Ожидается, что за 2002 год численность работников, занятых в народном хозяйстве города составит 117,1 тыс. чел., что на 0,2% больше, чем в 2001 году, в том числе в материальном производстве - 68,0 тыс. человек (или 58% от всех работающих) и в непроизводственной сфере 49,1 тыс. человек (42%).
  65. За 2002 год начисленная заработная плата в среднем вырастет на 36,8% и составит 3487 рублей. Причем, заработная плата в непроизводственной сфере росла опережающими темпами (139,4% к 2001 году), чем в материальном производстве (131,8%, это связано с увеличением в 2002 году заработной платы бюджетникам.
  66. Фонд заработной платы работающих составит 4899,9 млн. рублей или на 37,1% больше, чем в 2001 году.
  67. Ожидаемая численность официально зарегистрированных безработных в службе занятости в 2002 году составит свыше 800 человек. Доля безработных в общей численности экономически активного населения останется на уровне 2001 года.
  68. 1.4. Капитальное строительство
  69. (Приложение N 4)
  70. Наметившаяся за последние годы тенденция к стабилизации экономики (сокращение общего уровня инфляции, рост объемов валового внутреннего продукта и промышленного производства) во многом предопределила положительные результаты работы строительного комплекса.
  71. В 2002 году предприятиями и организациями всех форм собственности на развитие экономики и социальную сферу города использовано около 2000,0 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что составляет в сопоставимых ценах к уровню 2001 года 92,8%, к уровню 2000 года 152%.
  72. На инвестиции, направленные на непроизводственное строительство, приходится 40% от общего объема инвестиций.
  73. Как и в предыдущие годы основная доля инвестиций приходится на жилищно - коммунальное хозяйство 33,5%. Из-за угрожающих масштабов износа инженерного оборудования в жилищно - коммунальной сфере и систематических неплатежей за коммунальные услуги всеми группами потребителей, организации отрасли ЖКХ ежегодно несут убытки. Вследствие чего, финансовое состояние предприятий ЖКХ не обеспечивает надежное и безаварийное функционирования коммунальных объектов в период отопительного сезона.
  74. Но несмотря на имеющиеся трудности, большое внимание уделяется развитию экономических реформ в жилищно - коммунальном хозяйстве, направленных на повышение эффективности работы предприятий ЖКХ.
  75. На инвестиции, направленные в производственное строительство, приходится 60% от общего объема инвестиции (в 2001 году - 53,3%). Особенно острой для организации строительного комплекса является проблема обновления парка строительных машин и оборудования. В условиях неплатежеспособности заказчиков они вынуждены больше средств направлять на удовлетворение текущих потребностей. Начисленных амортизационных отчислений не хватает, чтобы провести модернизацию производства, а в ряде случаев из-за отсутствия свободных финансовых ресурсов они используются не по целевому назначению. Поэтому основной целью инвестирования в основной капитал явилась замена изношенной техники и оборудования.
  76. Для устойчивого экономического роста необходима активизация всех видов источников финансирования. Без этого экономический рост будет иметь временный характер и не являться стабильным.
  77. Основным источником финансирования в 2002 году были собственные средства предприятий 1480,0 млн. руб. (74%). По мере роста производства собственные средства предприятий постепенно увеличиваются и способствуют развитию реального сектора экономики.
  78. Привлеченные средства предприятий составили 520,0 млн. руб. (26%). Бюджетные средства составили: 344,О млн. руб. (17%), из них 251,0 млн. руб. (13%) средства федерального бюджета. Кредиты банков (2%) 41,0 млн. руб.
  79. Современный период структурных преобразований заключается в том, что приоритеты капитальных вложений носят не отраслевой характер, а направлены на удовлетворение определенных постоянных или вновь возникающих общественных потребностей. Одна из таких стабильных потребностей - необходимость поддерживать определенный довольно высокий уровень жилищного строительства при любых конъюнктурных колебаниях.
  80. На жилищное строительство в 2002 году направлено 26,3% от общего объема инвестиций. За счет всех источников финансирования сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 102,1 тыс. кв. м или 1435 квартир, в том числе жилье для военнослужащих 23,5 тыс. кв. м или 420 квартир.
  81. Основной строительной организацией, ведущей строительство жилья в городе является ООО ИСПО "Костромагорстрой", которой в 2002 году введено в эксплуатацию всего 51,9 тыс. кв. м, что составляет 50,8% от общего ввода по городу, в том числе - собственными силами 35,2 тыс. кв. м и 16,7 тыс. кв. м жилья, где выступает генеральным подрядчиком.
  82. По-прежнему сохраняется неритмичный ввод жилья. Основной ввод жилых домов приходится на IV квартал. Доля индивидуального жилья в общем объеме составила 15,1%.
  83. В городе введены ряд объектов промышленно - гражданского назначения:
  84. - цех по производству мелкоштучных мучных изделий, мощностью 1,2 тн в сутки по ул. Ленина, 61
  85. - распределительная подстанция по ул. 1 Мая, 4а
  86. - городская АТС мощностью 1,81 тыс. номеров
  87. - производственная база ОАО "Костромапроект" по ул. Ленина, 6б
  88. - переоборудование жилых и нежилых помещений для размещения в них: магазинов, офисов, складских помещений, ресторанов, кафе
  89. - торгово - выставочный комплекс и устройство мест парковки по пр. Мира, 33
  90. - АЭС по ул. Ю.Смирнова
  91. - склад ГСМ п. Высоково
  92. - производственная база в составе: административный корпус, автомойка, автостоянка, гаражные боксы по ул. Кузнецкой, 22 и другие объекты.
  93. За 2002 год объем работ, выполненный строительными организациями собственными силами по договорам строительного подряда по городу составил 800,0 млн. руб., что составляет 100% к 2001 году в сопоставимых ценах.
  94. Из общего числа строительных фирм около 60% приходится на долю частной собственности, госсобственности - 18%, смешанной собственности - 22%.
  95. За 2002 год 32 крупных и средних организаций строительства получат прибыль порядка 35,1 млн. рублей. Убыток ожидается у 13 предприятий или 40,6% от общего числа предприятий. Сумма убытка предполагается в объеме 20,7 млн. рублей.
  96. Основными причинами, которые препятствуют эффективной деятельности организации, по-прежнему остаются экономические проблемы - нестабильное финансирование, неплатежеспособность заказчиков, задолженность за выполненные работы.
  97. В сфере капитального строительства прямо или косвенно участвуют разные отрасли экономики, которые обеспечивают строительство металлом и металлоконструкциями, цементом, лесоматериалами, строительными машинами, средствами транспорта, топливом и энергетическими ресурсами. В строительстве используются 50% продукции промышленности строительных материалов, около 18% продукции металлопроката, 40% продукции пиломатериалов, более 10% машиностроительной продукции. Строительство обслуживают практически все отрасли промышленности. Следовательно, чем больше инвестиций будет направлено в капитальное строительство, тем больше шансов для развития отраслей экономики, обслуживающих строительный комплекс, и тем больше будет налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, в том числе и городской.
  98. 1.4.1. Выполнение инвестиционной программы
  99. В 2002 году в городе Костроме реализовывался целый ряд инвестиционных проектов, в том числе:
  100. - из городского бюджета на сумму 8,3 млн. руб.;
  101. - из областного бюджета на сумму 25,8 млн. руб.;
  102. - из федерального бюджета на сумму 181 млн. руб., в том числе по программе "Жилище" - 143 млн. руб.
  103. Кроме того, на промышленных предприятиях города в 2002 году в стадии реализации находились 16 инвестиционных проектов, направленных на расширение объемов производства, на общую сумму 2043 млн. руб.
  104. Создано около 2000 новых рабочих мест.
  105. 1.5. Управление городскими землями и муниципальным имуществом
  106. В 2002 году комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города преобразован в "Комитет по управлению городскими землями и муниципальным имуществом".
  107. За год по договорам аренды муниципального имущества поступило арендной платы 10 млн. 50 тыс. руб. Кроме того, получено пени 220,3 тыс. руб. Доходы от аренды за год увеличились в 1,28 раза.
  108. Заключено 54 договора купли - продажи муниципального имущества. От приватизации муниципального имущества получено 28,4 млн. руб.
  109. Заключено 26 договоров купли - продажи на земельные участки с физическими и юридическими лицами на сумму 1994 тыс. руб.
  110. Получено средств от аренды земельных участков 17494 тыс. руб., что в 2,29 раза больше уровня 2001 года. В том числе в бесспорном порядке взыскана задолженность по арендной плате в сумме 918 тыс. руб.
  111. 1.6. Бюджетная и тарифная политика
  112. Общая сумма налоговых и неналоговых доходов в бюджеты всех уровней выросла по сравнению с прошлым годом на 28 процентов. При этом доходы бюджета города Костромы выросли только на 14,7%. В общей сумме доходов доходы федерального бюджета составили 50%, областного - 22%, городского - 28%.
  113. По сравнению с 2001 годом удельный вес доходов городского бюджета снизился с 32% до 28%, что является результатом проводимой на протяжении последних лет федеральной и региональной политики.
  114. В течение 2002 года на 36 млн. руб. выросла недоимка по платежам в городской бюджет, достигшая почти 120 млн. руб. При этом безнадежная по взысканию недоимка по предприятиям - банкротам составляет 21 млн. руб., 28,5 млн. руб. - недоимка по предприятиям, перед которыми имеет долги городской бюджет.
  115. Основные мероприятия по взысканию недоимки осуществляются налоговыми органами и органами налоговой полиции в виде выставления инкассовых поручений по взысканию задолженности в бесспорном порядке, ареста имущества должников и их реализации. Однако эффективность этой работы низкая. В бесспорном порядке взыскано только 3,2% от суммы выставленных инкассовых поручений. Лишь 0,2% от суммы арестованного имущества составило погашение долгов за счет его реализации.
  116. С сентября 2001 года действует муниципальная комиссия по контролю за поступлением арендной плати за землю. Взыскано почти 1 млн. руб. задолженности.
  117. С целью урегулирования взаимной задолженности осуществлены денежные зачеты на сумму около 20 млн. руб.
  118. Из-за нарушения предприятиями условий реструктуризации долгов отменены ранее принятые решения по реструктуризации по 30 предприятиям на сумму 7,8 млн. руб.
  119. Списана безнадежная задолженность по 179 налогоплательщикам на сумму недоимки 6,9 млн. руб.
  120. Для осуществления контроля за целевом и экономным расходованием бюджетных средств муниципальным учреждениям открыты отдельные текущие счета на выплату заработной платы, а ряду учреждений, имеющих большой объем расходов - по финансированию питания и медикаментов.
  121. Кроме того, финансовым управлением администрации систематически проводятся целевые проверки бюджетополучателей, финансируемых из местного бюджета.
  122. В 2002 году продолжалась реализация городской "Программы ценовой и тарифной политики на территории г. Костромы".
  123. Подготовлены и утверждены к работе 30 документов по вопросам ценообразования. Осуществлялось регулирование цен и тарифов на продукцию и услуги муниципальных предприятий, а также согласование цен на продукцию предприятий, осуществляющих муниципальный заказ. Проводилось согласование и расчет индексов ремонтно - строительных работ, выполняемых за счет городского бюджета. Постоянно велась работа по прогнозированию цен и тарифов.
  124. Реализация основных мероприятий и задач Программы ценовой и тарифной политики в 2002 году позволила получить экономический эффект в виде экономии и высвобождения бюджетных средств в сумме 174 млн. 392 тыс. руб.
  125. 1.6.1. Основные показатели экономического развития и роста налогооблагаемой базы
  126. В приложении N 5 приведены основные показатели развития города Костромы и Костромской области в целом за 1998 - 2002 годы, роста налогооблагаемой базы и формирования бюджетов в табличной и графической формах.
  127. Из приведенных данных видно, что несмотря на ввод в области нового достаточно крупного промышленного объекта - трубного завода в г. Волгореченске - промышленность в Костроме развивалась более динамично, чем в области. Более половины налоговых поступлений в бюджеты всех уровней из области приходится на долю областного центра. В тоже время видно, что распределение увеличивающихся налоговых поступлений осуществляется пропорционально. Фактически рост налогооблагаемой базы не отражается на росте городского бюджета, объем доходов которого растет лишь максимум на уровень инфляции.
  128. 1.7. Городское хозяйство
  129. 1.7.1. Жилищно - коммунальное хозяйство
  130. В 2002 году осуществлена разработка Программы "Реформирование и модернизация ЖКХ г. Костромы на период 2002 - 2010 годы".
  131. Утверждены формы договоров между управляющими организациями и населением в том числе: социального найма, обслуживания жилого помещения, о предоставлении услуг по электроснабжению, о предоставлении услуг лифтового хозяйства.
  132. Продолжалась работа конкурсной комиссии по отбору подрядчиков для выполнения работ по содержанию (техническому обслуживанию) и ремонту жилого фонда и благоустройству города.
  133. Разработаны и утверждены такие нормативные документы, как "Критерии качественных стандартов содержания здания" и "Критерии снижения оплаты за техническое обслуживание жилищного фонда". Разработан механизм снижения платежей населения за жилищно - коммунальные услуги при нарушении сроков и качества их предоставления.
  134. Продолжалась работа по созданию товариществ собственников жилья, число которых достигло 12.
  135. С целью объединения денежных средств и обеспечения их регулярного перечисления поставщикам услуг создано муниципальное предприятие "Информационно - расчетно - кассовый центр по расчетно - кассовому обслуживанию", на которое возложены функции по расчетно - кассовому обслуживанию предприятий - поставщиков жилищно - коммунальных услуг.
  136. В 2002 году продолжалась приемка ведомственного жилого фонда в муниципальную собственность. Принято 93% жилья, подлежащего приемке.
  137. Реализован ряд мероприятий по переходу на новую систему оплаты ЖКУ и реформированию социальной политики в сфере жилищно - коммунального хозяйства.
  138. Завершен ремонт автопешеходного моста через реку Волга.
  139. Произведен пробный пуск первой очереди мусоро - сортировальной станции.
  140. 1.7.2. Городской транспорт
  141. В 2002 году значительно осложнилось положение общественного пассажирского транспорта города. Это обусловлено значительным износом подвижного состава муниципальных предприятии ПАТП-1 и Троллейбусного управления, отсутствием единой системы и необходимых объемов финансирования. В результате качество транспортного обслуживания населения ухудшилось. Недостаток собственных и бюджетных средств привел к значительному росту кредиторской задолженности транспортных предприятий, составляющей более 150 млн. руб.
  142. Из запланированных на 2002 год мероприятий по развитию городского пассажирского транспорта выполнено только одно - по созданию регионального склада запчастей для автобусов Мерседес.
  143. 1.8. Социальная сфера
  144. 1.8.1. Социальная защита и социальная поддержка населения
  145. В 2002 году работа по социальной защите населения велась согласно утвержденным мероприятиям и программам.
  146. Осуществлялась работа по компенсационным выплатам различным категориям населения. Всего за год выплачены компенсации 84225 ветеранам и инвалидам на сумму 55,2 млн. руб.
  147. Своевременно выплачивались детские пособия 19,6 тыс. детей. Однако вопрос погашения задолженности прошлых лет по детским пособиям в сумме 67,3 млн. руб. остался нерешенным.
  148. В городе работает 5 муниципальных социальных учреждений.
  149. В трех МУ "Центр социального обслуживания" 3142 одиноких пенсионеров и инвалидов получают социально - бытовые услуги на дому. Ежемесячно 75 пенсионеров отдыхают в дневных отделениях центров.
  150. В МУ "Центр социальной поддержки населения" на учете состоит 4640 малообеспеченных пенсионеров и инвалидов, которым за год оказана помощь на сумму 1,8 млн. руб. из городского, областного бюджетов, средств пенсионного фонда и за счет благотворительных средств.
  151. Работает специализированное отделение надомного обслуживания по предоставлению социально - медицинских услуг инвалидам первой группы и тем, кому за 80 лет (численность обслуживаемых 80 чел.).
  152. В особое направление выделена работа с семьями имеющими детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Для осуществления этой работы создано МУ "Центр социальной реабилитации несовершеннолетних".
  153. В тоже время из-за недостатка средств не удалось завершить строительство гаража и хозблока в центре социальной реабилитации несовершеннолетних.
  154. Нет средств на проведение профилактики рождения детей с дыхательными расстройствами и заболеваниями крови.
  155. 1.8.2. Здравоохранение
  156. При сохраненной сети лечебно - профилактических учреждений объем медицинской помощи населению согласно программе государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи составил:
  157. - по стационарной помощи - 636300 койко - дней (прирост к 2001 г. - +4,3%);
  158. - по стационарозамещающей помощи - 161290 к/дней (+1,8%);
  159. - по поликлинической помощи - 2451850 посещений (-8,6%).
  160. В практику работы ЛПУ внедрено более 50 новых медицинских технологий (криогенная хирургия).
  161. На сертификационных курсах повышения квалификации прошли подготовку и переподготовку 93 врача и 320 чел. среднего медицинского персонала.
  162. Реализация городских целевых программ в области здравоохранения во многом определяет благоприятные исходы лечения, обеспечивает снижение временной и стойкой утраты трудоспособности. Однако из-за отсутствия возможности полного финансирования программные мероприятия выполняются не в полном объеме.
  163. Осуществляемые меры по охране материнства и детства позволили добиться снижения младенческой и материнской смертности. В отчетном году произошел рост рождаемости, однако неблагоприятная демографическая ситуация сохраняется.
  164. В 2002 году обеспечивалось санитарно - эпидемиологическое благополучие населения города. Снизилась заболеваемость кишечными инфекциями, эпидемическим паротитом, коревой краснухой, дифтерией. Возрос охват прививками. Проблемой остается недостаточный уровень по предупреждению ВИЧ-инфекции, парентеральных гепатитов, своевременное выявление этой категории больных, алкоголизация населения и наркомания, рост числа травм.
  165. За год оказано платных медицинских услуг на 15,5 млн. руб. (рост к предыдущему году - +4,0%).
  166. На капитальном ремонте больниц освоено 2350 тыс. руб. Из-за недостаточного финансирования не выполнен ремонт инфекционного отделения 1-й горбольницы, урологического корпуса 2-й горбольницы, пищеблока детской горбольницы и ряда других объектов.
  167. В ходе выполнения целевой программы "Основные направления лекарственного обеспечения жителей города Костромы на 2001 - 2003 годы" были отработаны компьютерные программы по лекарственному обеспечению и персонифицированному учету больных, имеющих различные льготы, усовершенствована автоматизированная система.
  168. Проведена специализация аптечных предприятий, осуществляющих льготное лекарственное обеспечение.
  169. Осуществлялся постоянный контроль за деятельностью аптечных учреждений и ценообразованию лекарственных препаратов. На специальных курсах на базе Ярославской медицинской академии повысили свою квалификацию 54 провизора и 46 фармацевтов.
  170. Для осуществления отпуска лекарственных средств населению по льготным рецептам по результатам проводимого мониторинга цен и ассортимента определены аптеки, с которыми были заключены договоры в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города. Путем конкурса цен был определен основной поставщик лекарственных средств по льготному отпуску.
  171. 1.8.3. Образование
  172. В 2002 году завершена аттестация и аккредитация школ города. По итогам аттестации дополнительно еще две школи N 32 и N 20 получили статус лицея. Постановлением главы самоуправления бил значительно увеличен размер пособия, выплачиваемого опекаемым детям. Теперь оно составляет 2600 рублей.
  173. В ряде детских садов города открыты группы кратковременного пребывания детей. В настоящее время 74% детей дошкольного возраста посещают детские сады.
  174. Продолжал совершенствоваться процесс профилизации образования. В истекшем году открыты новые профили в школе - интернате N 3 и в школах N 13 и N 29.
  175. По итогам 2001 - 2002 учебного года 115 выпускников школ награждены золотыми и серебряными медалями "За особые успехи в учении". Это на 34 выпускника больше, чем в предыдущем году. Юные костромичи завоевали 23 призовых места в международных и 116 призовых места во Всероссийских соревнованиях, конкурсах, фестивалях.
  176. В школы города получено и установлено 230 компьютеров.
  177. В тоже время из-за недостаточного финансирования капитального ремонта объектов образования в трех школах города закрыты и не функционируют спортивные залы (школы N 8 и N 22, школа - интернат N 3).
  178. 1.8.4. Культура, физическая культура и спорт
  179. Приоритетными вопросами, решаемыми в 2002 году в области культуры и спорта были:
  180. в области культуры:
  181. - развитие художественного образования детей;
  182. - развитие библиотечного дела в городе Костроме;
  183. - проведение ежегодного открытого городского фестиваля - конкурса детских, юношеских и молодежных творческих коллективов и исполнителей "Весенняя Кострома";
  184. - подготовка и празднование 850-летия города Костромы:
  185. - оказание поддержки в развитии муниципальных творческих коллективов и камерного драматического театра; содействие школам дополнительного образования в направлении учащихся на международные, всероссийские и региональные конкурсы и фестивали;
  186. в области спорта:
  187. - содействие развитию детско - юношеского спорта;
  188. - совершенствование и укрепление материально - технической базы спортивных сооружений:
  189. - поиск и разработка новых форм оздоровления различных слоев населения: поддержка и совершенствование взаимодействия с федерациями по видам спорта в осуществлении их деятельности;
  190. - активизация физкультурно - оздоровительной работы среди населения;
  191. - развитие студенческого спорта.
  192. Среди общественно значимых мероприятий, проведенных в 2002 году, необходимо отметить фестиваль "Весенняя Кострома", в котором приняли участие более 3000 детей. В рамках фестиваля - конкурса прошел цикл концертов мастеров искусств.
  193. В дни празднования 57 годовщины Победы в Великой Отечественной войне проведено два театрализованных представления и турнир по футболу памяти Г.И.Бутова.
  194. Среди спортивно - массовых мероприятий наиболее значимыми были:
  195. - традиционные соревнования "Лыжные версты";
  196. - Кубок России и этап Кубка по конькобежному спорту "Крещенское созвездие" и традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты "Северная правда";
  197. - 7-й мемориальный турнир по рукопашному бою памяти Олега Юрасова;
  198. - международный турнир по настольное теннису на призы Федоровой (Гринберг);
  199. - блок спортивно - массовых мероприятий, посвященных Дню физкультурника.
  200. Целый комплекс культурных и спортивных мероприятий проведен в рамках празднования 850-летия Костромы.
  201. 1.8.5. Молодежная политика
  202. Основным программным документом, определяющим приоритеты самоуправления города в области молодежной политики являлась общегородская комплексная программа "Молодежь Костромы" на 2001 - 2003 гг.
  203. В 2002 году практически полностью реализованы запланированные программой мероприятия по:
  204. - обеспечению соблюдения прав молодежи;
  205. - обеспечению гарантий в сфере трудоустройства и занятости подростков и молодежи города Костромы;
  206. - гражданскому и патриотическому воспитанию подростков и молодежи города Костромы;
  207. - информационному обеспечению подростков и молодежи;
  208. - социально - психологической реабилитации, оказанию социальной помощи, профилактике правонарушений и преступлений, а также профилактике употребления психоактивных средств подростками и молодежью;
  209. - поддержке деятельности детских и молодежных общественных объединений;
  210. - поддержке молодой семьи;
  211. - организации досуга и активного отдыха подростков и молодежи;
  212. - сотрудничеству с детскими и молодежными общественными организациями.
  213. 1.9. Экология
  214. Экологическую обстановку в городе можно признать удовлетворительной. Территория города, воздушная и водная среды характеризуется невысоким уровнем загрязнения.
  215. Средства, поступающие в городской бюджет в качестве платы за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов, платы за пользование водными объектами и платы за восстановительную стоимость деревьев и кустарников, направляются на санитарную очистку территории города, реализацию программы "Отходы", содержание и охрану особо охраняемых природных территорий, экологическое образование и просвещение.
  216. Полностью выполнен план контрольных мероприятий по соблюдению природоохранного законодательства.
  217. В целях обеспечения активного участия общественности города в проведении общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности проведено 17 слушаний, из которых в 5 случаях высказано отрицательное мнение по размещению объектов, рассмотрено 138 заявлений на проведение общественных обсуждений намечаемой деятельности.
  218. Вместе с тем, из-за недостатка средств в городском бюджете, отсутствия финансирования из федерального бюджета, прекращения поступления платежей с 01.07.02 за загрязнение окружающей среды сдерживается проектирование и строительство таких важных объектов, как:
  219. - мусоросортировочная станция;
  220. - две биотермические ямы для утилизации трупов животных;
  221. - канализационный коллектор и КНС по ул. Московской;
  222. - коллектор по Некрасовскому шоссе;
  223. - станция обезжелезивания в п. Башутино:
  224. - лесозащитные работы в городских лесах и особоохраняемых территориях местного и регионального значения.
  225. 1.10. Защита населения от чрезвычайных ситуаций
  226. Городским управлением по делам ГО и ЧС велась плановая работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативно устранялись последствия возникавших аварий.
  227. 1.11. Правоохранительная деятельность
  228. В целях координации и взаимодействия всех правоохранительных органов, муниципальных служб и территориальных федеральных структур исполнительной власти, действующих в областном центре, администрацией г. Костромы в 2002 году реализован комплекс мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности "Правопорядок-2002" и по отдельным планам - профилактические мероприятия по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и противодействию злоупотребления наркотиками.
  229. Наряду с организационными и профилактическими мероприятиями изысканы возможности для оказания материально - технического содействия правоохранительным органам и стимулирования работы их кадров.
  230. Продолжалась ежемесячная доплата участковым уполномоченным милиции и участковым инспекторам - по 150 рублей в месяц, на что в городском бюджете было выделено 225 тыс. руб.
  231. Для обеспечения связи с участковыми уполномоченными милиции города приобретено 32 пейджера на 48 тыс. руб.
  232. Подразделению милиции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков предоставлен новый автомобиль ВАЗ-2106, компьютер с двумя принтерами, оптические приборы.
  233. На индивидуальное поощрение сотрудников милиции города за активную работу с преступностью израсходовано 23 тыс. руб.
  234. Для работников правоохранительных органов из муниципального фонда предоставлено 15 квартир и 6 комнат в общежитиях.
  235. За счет городского бюджета в паспортные отделения дополнительно введено 5 внештатных паспортистов для оформления костромичам паспортов нового образца.
  236. По месту жительства граждан продолжают функционировать 20 общественных пунктов охраны порядка, тесно взаимодействующих с органами территориального общественного самоуправления и отделами внутренних дел.
  237. Восстанавливается и расширяется сеть старших по подъездам, домам, улицам, организуется их взаимодействие с милицией, муниципальными службами и учреждениями.
  238. Сложившаяся система работы по комплексному плану "Правопорядок" и другим мероприятиям профилактической, правоохранительной направленности приносит определенные положительное результаты. В г. Костроме в 2002 году прослеживается устойчивая тенденция сокращения преступности (-31,5%), в том числе тяжких и особо тяжких преступлений (-43%), преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии (-42%).
  239. Можно констатировать стабилизацию и улучшение наркотической ситуации.
  240. В тоже время криминогенная обстановка продолжает оставаться сложной. За год совершено более 6000 преступлений. При этом раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений составила всего 19,9%.
  241. Из-за недостатка средств не удалось полностью выполнить запланированные мероприятия по повышению материально - технической оснащенности органов внутренних дел, профинансировать некоторые профилактические операции.
  242. В 2002 году администрации города пришлось работать в условиях острейшего бюджетного дефицита, что привело к невозможности решения ряда наболевших городских проблем и даже их обострения. Потеряны бывшие достижения в работе городского транспорта, напряженно, с задержками осуществлялась выплата заработной платы, осложнилось положение с оплатой за топливно - энергетические ресурсы, снизились возможности по санитарной уборке и благоустройству города. Однако было сделано все, чтобы в таких условиях максимально рационально распределить имеющиеся ресурсы с целью обеспечения жизнедеятельности города, его развитию, недопущению неуправляемых негативных процессов.
  243. 2. Прогноз основных показателей социально - экономического развития города Костромы на 2003 год
  244. Прогноз социально - экономического развития города на 2003 год является основным документом, оценивающим перспективы социально - экономического развития города на очередной бюджетный год, и позволяет определить тенденции и количественные параметры развития города.
  245. Разработка основных показателей прогноза на 2003 год строилась исходя из условий функционирования экономики России на этот же период, обобщенных прогнозных материалов, полученных от предприятий и организаций города и структурных подразделений администрации, а также мероприятий, запланированных на 2003 год в Программе комплексного социально - экономического развития г. Костромы до 2004 года.
  246. Положительные тенденции развития экономики города, характеризующиеся увеличением объемов производства, уровня доходов населения, ростом экономической эффективности капитальных вложений, сохраняется и в 2003 году. По прогнозу Минэкономразвития РФ ожидается постепенное снижение инфляции до 10 - 12% в 2003 году и реальное укрепление рубля.
  247. 2.1. Промышленность
  248. (Приложение N 1)
  249. Город имеет благоприятные предпосылки для сохранения и приумножения результатов, достигнутых в экономике, связанных, прежде всего, с реализацией возможностей имеющегося промышленного потенциала. Промышленные предприятия осваивают новые технологии и виды продукции, постоянно работают над повышением качества и расширением ассортимента.
  250. В 2003 году прогнозируемый рост промышленного производства составит 106,5% к уровню 2002 года.
  251. Ускоренное развитие получат практически все отрасли. В десяти отраслях из тринадцати прогнозируется рост объемов от 0,8% в электроэнергетике до 15% в пищевой. При этом наиболее высокими темпами прироста будут отличаться машиностроение и металлообработка (108%), деревообрабатывающая промышленность (108,6%), пищевая (115,0%), полиграфическая (109,1%) отрасли. В двух отраслях (черной металлургии и медицинской промышленности) ожидается стабилизация на уровне 2002 года. В цветной металлургии - падение на 5,1%.
  252. На 2003 год прогнозируется сохранение в основном существующей структуры промышленного производства со значительным удельным весом отраслей: машиностроения (23,1%), электроэнергетики (23%) и деревообрабатывающей (15,5%).
  253. Электроэнергетика. В связи с прогнозируемым увеличением спроса потребителей выработка электроэнергии может возрасти в 2003 году до 1100 млн. квт. час. С учетом этого объемы производства в отрасли вырастут на 0,8% к оценке 2002 года.
  254. В структуре промышленного производства электроэнергетика занимает более 23%, поэтому более полное использование мощностей этой отрасли даст гораздо более значительный прирост к общему объему выпуска промышленной продукции.
  255. Машиностроение и металлообработка. Основные факторы, определившие рост объемов продукции в 2002 году (развитие процессов импортозамещения, повышение инвестиционной активности, проведение работ по оптимизации производственных мощностей), продолжат оказывать влияние на работу отрасли и в 2003 году.
  256. Выпуск продукции прогнозируется с увеличением к оценке 2002 года на 8%, в суммовом выражении это составит свыше 2,7 млрд. рублей. Больше, чем в 2002 году будет произведено калориферов (на 5,4%), дробилок (на 16%), станков деревообрабатывающих (на 9,8%) и другой продукции.
  257. Лесная и деревообрабатывающая промышленность. Развитие эффективных производств, усиление инвестиционной активности, сохранение спроса внутренних и внешних рынков дают основания прогнозировать увеличение выпуска продукции в отрасли в 2003 году на 8,6% по сравнению с 2002 годом.
  258. Ожидается значительное увеличение выпуска таких важнейших видов продукции, как пиломатериалы (113,6% к уровню 2002 года), фанера клееная (112,7%), мебель (105,3%).
  259. Легкая промышленность. В 2003 году в отрасли сохраняться положительные темпы развития производства, но прирост объемов выпуска продукции будет ниже, чем в предыдущем и составит по прогнозным расчетам 5,5%. В 2003 году предприятия отрасли увеличат производство льняной пряжи на 14,3%, тканей льняных на 4,7%, обуви в 1,8 раза. Положительная динамика ожидается при производстве других видов продукции. Ведущие предприятия отрасли продолжат работу над обновлением ассортимента и повышением качества выпускаемых изделий, расширением рынков сбыта продукции.
  260. Промышленность строительных материалов. В 2003 году объем выпуска продукции прогнозируется с ростом 5,4% к 2002 году. Вырастет в разной степени выпуск основных видов строительных материалов. В частности кирпича строительного будет выпущено около 35 млн. шт., что на 9,8% больше, чем в 2002 году.
  261. Пищевая промышленность. Предприятия пищевой промышленности постепенно наращивают объемы производства. Эта тенденция приобретает стабильный характер. В 2003 году объем производства пищевых продуктов превысит уровень 2002 года на 15%. Продукции будет выпущено на сумму свыше 1,4 млн. рублей. Практически по всем видам продукции прогнозируется рост производства. Только на ООО "Костромской молочный комбинат" планируется увеличить производство цельномолочной продукции почти в 3 раза.
  262. Производство потребительских товаров. В 2003 году сохранит устойчивый рост производство потребительских товаров для населения. Это связано с возросшей ценовой конкурентоспособностью отечественных товаров и переключением части платежеспособного спроса с импортных товаров на отечественные. Общий выпуск потребительских товаров прогнозируется с ростом на 7,6% к оценке 2002 года. Товаров будет выпущено на сумму 2,7 млрд. рублей.
  263. 2.2. Потребительский рынок товаров и услуг
  264. (Приложение N 2)
  265. В 2003 году темпы роста оборота розничной торговли и оборота общественного питания по сравнению с достигнутыми за два предыдущих года несколько замедляться. К оценке 2002 года оборот розничной торговли по прогнозу вырастет на 3% (в 2001 г. - на 6%, в 2002 г. - 8,5%), оборот общественного питания тоже на 3% (в 2001 г. - на 3,8%, в 2002 г. - на 9%).
  266. На замедление динамики оборота розничной торговли влияет динамика реальных располагаемых денежных доходов населения, которые, несмотря на некоторое увеличение за последние два года остаются низкими, и это имеет не только социальное, но и чисто экономическое значение, т.к. спросовые ограничения становятся одним из главных препятствий развития экономики.
  267. То же самое наблюдается и на рынке платных услуг, темп роста которых в 2003 году ожидается ниже, чем в 2002 году и составит 2,4% (в 2001 г. - падение на 0,8%, в 2002 г. - рост на 3,2%).
  268. За последние годы тенденцию к увеличению имеют услуги связи, правового характера, образования, физкультуры и спорта. Они получат дальнейшее развитие и в 2003 году;
  269. По прогнозным оценкам населению города в 2003 году будет оказано услуг на 2,2 млрд. рублей.
  270. 2.3. Труд
  271. (Приложение N 3)
  272. По прогнозу на 2003 год численность работников, занятых в народном хозяйстве города увеличится до 117,3 тыс. человек. При этом численность занятых в материальном производстве составит 68,1 тыс. человек или 58% от общей численности, а в непроизводственной сфере - 49,2 тыс. человек или 42% от общей численности.
  273. В 2003 году прогнозируемый фонд заработной платы достигнет 5894,6 млн. рублей с ростом к 2002 году 120,3%. Средняя заработная плата составит в среднем по городу 4195 рублей (120,3% к 2002 году), в том числе в материальном производстве - 4232 рублей (120,0%), в непроизводственной сфере - 3986 рублей (120,5%). Позитивные изменения в оплате труда бюджетников, начавшиеся в 2002 году, продолжатся и в 2003 году. По решению Правительства в 2003 году планируется повышение заработной платы бюджетникам на 33%.
  274. 2.4. Капитальное строительство
  275. (Приложение N 4)
  276. В соответствии с прогнозом социально - экономического развития на 2003 год инвестиции в основной капитал по отраслям экономики за счет всех источников финансирования оцениваются в объеме 2260,0 млн. руб., что составляет в сопоставимых ценах 100,0% к уровню 2002 года.
  277. Из них на строительство объектов производственного назначения предусматривается использовать 1350,0 млн. рублей от общего объема инвестиции. Ключевая роль в финансировании объектов производственного назначения отведена собственным средствам предприятий, так как не все предприятия в состоянии брать кредиты из-за высокого банковского процента. Удельный вес объектов производственного назначения в общем объеме инвестиции составит 60,0%.
  278. Стимулирующее воздействие на привлечение частных инвестиций оказывает предоставление государственных гарантий, которые позволяют привлечь средства отечественных и иностранных инвесторов.
  279. На развитие социально - культурной сферы прогнозируется привлечение 910,0 млн. рублей или 40,0% от общего объема инвестиций. Основным источником финансирования в социально - культурной сфере являются привлеченные средства, в том числе государственные инвестиции, финансируемые за счет федерального бюджета.
  280. Предстоит обеспечить ввод не менее 110,0 тыс. кв метров жилья, что на 82 больше аналогичного периода прошлого года.
  281. По объектам здравоохранения прогнозируется привлечение 6,68 млн. рублей за счет федерального бюджета (областной онкологический диспансер 1,48 млн. руб.; реконструкция областного противотуберкулезного диспансера 4,2 млн. руб.: реконструкция лечебного корпуса 1-го МО 1,0 млн. руб.; и 1,8 млн. руб. за счет средств городского бюджета (пищеблок 2-го МО; больничная аптека; реконструкция травматологического корпуса 1-го МО).
  282. Продолжится работа по строительству и вводу в эксплуатацию объектов образования. На эти цели прогнозируется привлечь 5,2 млн. руб. из федерального бюджета и 2,93 млн. руб. планирует профинансировать город.
  283. При прогнозе и оценке возможностей роста инвестиций в 2003 году учитывалось, что одной из важнейших отраслей строительного комплекса является развитие инженерной инфраструктуры города. По стройкам и объектам коммунального хозяйства финансируемым за счет средств федерального бюджета в 2003 году, планируется получить 42,0 млн. руб. и 3,45 млн. руб. по объектам, предусмотренным к финансированию за счет средств городского бюджета.
  284. По отрасли "культура" прогнозируется получение средств из федерального бюджета 16,3 млн. руб. (реконструкция драмтеатра им. А.Н.Островского; перемещение музея - заповедника "Ипатьевский монастырь"; реконструкция здания музыкального училища; реконструкция цирка; реконструкция художественного музея по пр. Мира, 5; реконструкция дома Борщова и др. объектов и 0,551 млн. руб. за счет средств города.
  285. В 2003 году на "жилищное строительство" за счет всех источников финансирования планируется привлечь 215,6 млн. руб. (214,15 млн. руб. из федерального бюджета и 1,45 млн. руб. из городского бюджета).
  286. 3. Развитие городского хозяйства и социальной сферы
  287. Развитие городского хозяйства и социальной сферы в 2003 году будет осуществляться в соответствии с "Муниципальной программой комплексного социально - экономического развития города Костромы до 2004 года". Приведенные в разделе 2 расчетные прогнозные оценки основных показателей, определяющих налогооблагаемую базу города соответствуют программным.
  288. Программа охватывает все отрасли городского хозяйства, включает в себя подпрограммы по направлениям деятельности и мероприятия по реализации программы и планируемые результаты. Отраслевыми подразделениями администрации в соответствии с программой в срок до 1 февраля будут разработаны конкретные мероприятия по ее реализации на 2003 год. Степень решения вопросов развития городского хозяйства и социальной сферы будет зависить от полноты реализации запланированных мероприятий.
  289. ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
  290. НА 2003 ГОД ПО ГОРОДУ КОСТРОМЕ
Приложение
к Решению от 27 февраля 2003 года № 12
Приложение
к Решению от 27 февраля 2003 года № 12
  1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
  2. Показатели

    Единица
измерения

    2001 год
отчет

    2002 год
оценка

    2003 год
прогноз

    Продукция промышленности
в целом по городу
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах       
пред. году
в том числе по отраслям:
электроэнергетика
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах       
пред. году
химическая
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах       
пред. году
машиностроение и
металлообработка
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах       
пред. году
черная металлургия
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах       
пред. году
цветная металлургия
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах       
пред. году
лесная, деревообраба-
тывающая
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах       
пред. году
промышленность строй-
материалов
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах       
пред. году
легкая
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах       
пред. году
пищевая
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах       
пред. году
мукомольно - крупяная и
комбикормовая
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах       
пред. году
медицинская
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах       
пред. году
полиграфическая
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах       
пред. году
прочие отрасли
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах       
пред. году
Производство потреби-
тельских товаров
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах       
пред. году
в том числе:
пищевые продукты
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах       
пред. году
винно - водочные изделия
и пиво
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах       
пред. году
непродовольственные товары
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах       
пред. году

    млн. руб. 
в % к    
млн. руб. 
в % к    
млн. руб. 
в % к    
млн. руб. 
в % к    
млн. руб. 
в % к    
млн. руб. 
в % к    
млн. руб. 
в % к    
млн. руб. 
в % к    
млн. руб. 
в % к    
млн. руб. 
в % к    
млн. руб. 
в % к    
млн. руб. 
в % к    
млн. руб. 
в % к    
млн. руб. 
в % к    
млн. руб. 
в % к    
млн. руб. 
в % к    
млн. руб. 
в % к    
млн. руб. 
в % к    

    7276,8 
103,9 
1562,9 
103,8 
21,4 
174,3 
1865,1 
104,3 
56,5 
87,5 
66,5 
96,0 
982,3 
105,5 
396,4 
97,9 
700,3 
108,3 
672,0 
101,1 
84,0 
74,3 
125,1 
62,1 
207,6 
111,5 
536,7 
90,6 
1550,0 
102,9 
449,1 
90,4 
127,2 
106,0 
973,7 
109,5 

    9593,4 
110,5 
2245,0 
98,1 
26,0 
117,8 
2213,9 
107,6 
62,2 
86,7 
56,5 
74,8 
1450,3 
140,0 
444,1 
100,0 
763,7 
112,5 
1074,2 
110,0 
128,8 
95,0 
77,0 
62,3 
263,0 
130,0 
768,7 
120,6 
2179,9 
110,9 
611,7 
110,0 
160,5 
108,4 
1407,7 
111,7 

    11687,4
106,5
2692,9
100,8
29,0
102,5
2701,8
108,0
68,5
100,0
57,0
94,9
1811,3
108,6
523,9
105,4
857,8
105,5
1433,0
115,0
150,2
103,0
87,2
100,0
352,0
109,1
922,7
105,3
2688,0
107,6
816,0
115,0
203,0
109,0
1669,0
104,0
Приложение
к Решению от 27 февраля 2003 года № 12
Приложение
к Решению от 27 февраля 2003 года № 12
  1. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
  2. ТОВАРОВ И УСЛУГ 
  3. Показатели

    Единица
измерения

    2001 год
отчет

    2002 год
оценка

    2003 год
прогноз

    Оборот розничной торговли
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах       
пред. году
Оборот общественного
питания
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах       
пред. году
Объем платных услуг
населению
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах       
пред. году

    млн. руб. 
в % к    
млн. руб. 
в % к    
млн. руб. 
в % к    

    4433,8 
106,0 
191,7 
103,8 
1162,4 
99,8 

    5675,5 
108,5 
246,6 
109,0 
1796,1 
103,2 

    6430,3
103,0
279,4
103,0
2209,9
102,4
Приложение
к Решению от 27 февраля 2003 года № 12
Приложение
к Решению от 27 февраля 2003 года № 12
  1. ТРУД 
  2. Показатели

    Единица
измерения

    2001 год
отчет

    2002 год
оценка

    2003 год
прогноз

    Численность работников
занятых в народном
хозяйстве
всего:                      
в том числе:
в материальном производстве 
в непроизводственной сфере  
Фонд заработной платы
всего:                      
из него:
в материальном производстве 
в непроизводственной сфере  
Среднемесячная заработная
плата работающих
всего:                      
в том числе:
в материальном производстве 
в непроизводственной сфере  

    тыс. чел. 
тыс. чел. 
тыс. чел. 
млн. руб. 
млн. руб. 
млн. руб. 
руб.    
руб.    
руб.    

    116,9 
67,8 
49,1 
3574,8 
2177,7 
1397,1 
2549   
2677   
2373   

    117,1 
68,0 
49,1 
4899,9 
2878,0 
2021,9 
3487   
3527   
3306   

    117,3
68,1
49,2
5894,6
3456,6
2441,0
4195
4232
3986
Приложение
к Решению от 27 февраля 2003 года № 12
Приложение
к Решению от 27 февраля 2003 года № 12
  1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
  2. Показатели

    Единица
измерения

    2001 год
отчет

    2002 год
оценка

    2003 год
прогноз

    Капитальные вложения за
счет всех источников
финансирования
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах       
пред. году
из них:
Производственного
назначения
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах       
пред. году
Непроизводственного
назначения
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах       
пред. году
Из капитальных вложений
за счет всех источников
финансирования - капиталь-
ные вложения (в действу-
ющих ценах каждого года)
за счет :
собственных средств       м
привлеченных средств      м
в том числе:
- кредиты банков          м
- заемные средства
других организаций      млн
- бюджетные средства      м
из федерального
бюджета                 млн
из бюджета субъектов
Федерации               млн
- средств внебюджетных
фондов                  млн
- прочие                  м
Объем подрядных работ
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах       
пред. году
Ввод в эксплуатацию жилых
домов за счет всех источ-  
ников финансирования       
в т.ч. за счет:
- средств федерального     
бюджета                    
- средств бюджета облас-
ти и средств местных       
бюджетов                   
- средств индивидуальных   
застройщиков               

    млн. руб. 
в % к    
млн. руб. 
в % к    
млн. руб. 
в % к    
лн. руб.   
лн. руб.   
лн. руб.   
. руб.    1
лн. руб.   
. руб.    5
. руб.     
. руб.     
лн. руб.   
млн. руб. 
в % к    
тыс. кв. м
общ. площ. 
тыс. кв. м
общ. площ. 
тыс. кв. м
общ. площ. 
тыс. кв. м
общ. площ. 

    1874,7 
в 1,7 р. 
999,2 
в 1,6 р. 
875,5 
в 1,7 р. 
727,9   
1146,8   
240,8   
95,0     
620,7   
35,5    2
60,2     
56,0     
34,3   
697,0 
91,8 
132,8 
63,9 
3,9 
19,9 

    2000,0 
92,8 
1200,0 
104,4 
800,0 
79,4 
1480,0   
520,0   
41,0   
57,0     
344,0   
51,0    2
93,0    1
57,0     
21,0   
800,0 
100,0 
102,1 
56,8 
1,3 
15,4 

    2260,0
100,0
1350,0
100,0
910,0
100,0
1670,0
590,0
46,0
65,0
390,0
85,0
05,0
65,0
24,0
920,0
102,0
110,0
59,0
1,0
15,0
Приложение
к Решению от 27 февраля 2003 года № 12
Показатель
Основные показатели, характеризующие развитие экономики Г. Костромы и костромской области (1998 - 2002 гг.)
  1. Ед.
измер.

    1998 г.

    1999 г.

    2000 г.

    2001 г.

    2002 г.
ожид.

    Объем промышленной
продукции по полному
кругу предприятий
Область              
Кострома             
Удельный вес города
в областном объеме
промышленной продук-
ции                  
Индекс физического
объема
Область
- к предыдущему году 
- к 1998 году        
Кострома
- к предыдущему году 
- к 1998 году        
Поступление налогов
Область              
Кострома             
Доходы бюджета
Область
Всего доходов        
в т.ч. собственные  м
собственные к общей
сумме                
Кострома
Всего доходов        
в т.ч. собственные  м
собственные к общей
сумме                

    млн. р.   
млн. р.   
%      
%      
%      
%      
%      
млн. руб. 
млн. руб. 
млн. руб. 
лн. руб.  
%       
млн. руб. 
лн. руб.  
%       

    6198,0 
2637,0 
42,5 
104,9 
100   
97,8 
100   
1881,5 
1167,1 
2768,8 
1506,5  
54,4  
510,5 
386,4  
75,7  

    9410,3 
4574,8 
48,6 
111,6 
111,6 
112,2 
112,2 
2262,9 
1277,1 
2614,0 
1652,1  
63,2  
579,3 
527,5  
91,1  

    13304,8 
5998,8 
45,1 
108,2 
120,8 
104,3 
117,0 
2961,5 
1636,2 
3077,5 
1917,9  
62,3  
653,7 
646,2  
98,9  

    16618,3 
7276,8 
43,8 
104,4 
126,1 
103,9 
121,6 
4590,2
2364,1
4315,1
2452,0
56,8
802,0
745,8
93,0

    19802,4
9593,4
48,4
102,6
129,3
110,5
134,4
Приложение
к Решению от 27 февраля 2003 года № 12
Направление
Основные направления бюджетно - налоговой политики на 2003 год
  1. 1. Переход на казначейскую систему исполнения бюджета города.
  2. 2. Создание условий, способствующих притоку инвестиционных ресурсов в экономику города.
  3. 3. Обеспечение максимальной эффективности бюджетных средств.
  4. 4. Повышения эффективности управления муниципальным имуществом.
  5. 5. Развитие рынка земли и иной недвижимости, совершенствование методики расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, создание муниципального земельного кадастра.
  6. 6. Совершенствование работы по повышению уровня собираемости налогов и других обязательных платежей, в том числе за счет:
  7. а) реструктуризации задолженности предприятий и организаций по платежам в бюджет и обеспечение своевременной уплаты текущих платежей;
  8. б) отмены всех налоговых льгот по местным налогам и сборам, сокращения перечня оснований для предоставления отсрочек и рассрочек по платежам в городской бюджет.
  9. 7. Повышение качества исполнения бюджета и обеспечение его соответствия принятым обязательствам.
  10. 8. Повышение эффективности деятельности муниципальных предприятий и учреждений, снижение стоимости и повышения качества предоставления муниципальных услуг путем:
  11. - реорганизации муниципальных предприятий и учреждений;
  12. - совершенствование системы управления муниципальными предприятиями и учреждениями;
  13. - совершенствования системы планирования деятельности муниципальных предприятий;
  14. - повышения ответственности руководителей;
  15. - внедрения методики рейтинговой оценки работы муниципальных предприятий;
  16. - разработки методики рейтинговой оценки работы муниципальных предприятий.
  17. 9. Учет всех финансовых обязательств, принимаемых органами местного самоуправления города Костромы и организациями, финансируемых из городского бюджета.
  18. 10. Формирование эффективной системы бюджетных расходов, обеспечение целевого использования бюджетных средств.
  19. 11. Уточнение и сокращение имеющейся бюджетной дебиторской и кредиторской задолженности.
  20. 12. Переход к обязательному конкурсному отбору подрядных организаций, осуществляющих поставки продукции и выполняющих работы по муниципальному заказу во всех отраслях городского хозяйства.
Приложение
к Решению от 27 февраля 2003 года № 12
Прогнозный план (программа) приватизации муниципальных предприятий и объектов муниципальной собственности города Костромы в 2003 году
  1. 1. Определить сумму поступления денежных средств в бюджет города Костромы от продажи объектов муниципальной собственности в 2003 году в размере 10 млн. рублей.
  2. 2. Провести приватизацию следующих объектов муниципальной собственности:
  3. Акции в акционерных обществах
  4. 1 Пакет акций в ЗАО "Совхоз Волжский" пос. Волжский IV квартал
  5. Нежилые помещения
  6. N Адрес Площадь, кв. м Характеристика объекта Сроки приватизации
    1 Ул. Свердлова, 13 398,6 Отдельно стоящее кирпичное здание, памятник архитектуры местного значения IV квартал
    2 Ул. Советская, 8а 358,3 Отдельно стоящее кирпичное здание, памятник архитектуры местного значения I квартал
    3 Ул. Новополянская, 5 47,3 1-й этаж 9-ти этажного жилого дома I квартал
    4 Ул. Машиностроителей, 7 188,6 Подвальное помещение II квартал
    5 Ул. Коммунаров, 26 945,3 Здание бывшего кинотеатра "Текстильщик" III-IV квартал
    6 Ул. Советская, 119 300 Подвальное помещение I квартал
    7 Ул. Солоница, 9 81,6 Отдельно стоящее здание, бывшая котельная II квартал
    8 Ул. Галичская, 100 8835 IV квартал
    - лит. "К, К1" 207,0 Здание столовой
    - лит. "А, А1" 2062,6 Здание склада
    - лит. "1, 2, 3" 1416,7 Навесы
    - лит. "В, В1, В2" 2135,8 Здание склада
    - лит. "Н, Н1, Н2, Н3, Н4" 2729,6 Здание гаражей и складов
    - лит. "О2" 266,3 Нежилые помещения N 3, 4, 5 в здании складов
    9 Ул. Свердлова, 31 63 Полуподвал, встроенное в 2-этажном жилом доме IV квартал
    10 Ул. Никитская, 102 233 Цокольный этаж (полуподвал) в 5-этажном доме I квартал
    11 Ул. Профсоюзная, 44 120 Встроенное в 5этажном жилом доме III квартал
    12 Ул. Полянская, 33 21 Встроенное в 5этажном жилом доме III-IV квартал
    13 Ул. Московская, 11 - Отдельно стоящее кирпичное разрушенное здание, памятник архитектуры местного значения IV квартал
    14 Ул. Заводская, 39 600 Отдельно стоящее 2-этажное кирпичное здание III квартал
    15 Ул. Профсоюзная, 15-21 Незавершенное строительство IV квартал
    16 Ул. Пастуховская, 39 88 Автомастерская (после пожара) II-III квартал
    17 Ул. П.Щербины, 7 442 Незавершенное строительство 2-этажного здания II-III квартал
    18 ул. Советская, 92 141,2 1-й этаж 5-этажного жилого дома IV квартал
    19 Ул. Вокзальная, 3а: 1725 IV квартал
    - здание магазина (литер В) 239,0 Отдельно стоящее здание
    - здание склада (литер Д) 351,0 Отдельно стоящее здание
    - здание склада (литер Е) 494,0 Отдельно стоящее здание
    - здание гаража (литер Ж, Ж1) 641,0 Отдельно стоящее здание
Приложение
к Решению от 27 февраля 2003 года № 12
Перечень
Перечень программ, реализуемых в городе костроме в 2003 году (тыс. руб.)
  1. N

    Наименование, номер
и дата документа

    Наименование программы
и сроки реализации

    Цена
программы

    Ожидаемое
освоение на
01.01.03

    Финансирование
на 2003 г.

    Гор.
бюджет

    Др.
источники

    1.

    Решение Думы N 190
от 24.10.2002
в т.ч.:

    "Комплексная программа
социально - экономи-
ческого развития г.
Костромы на 2002 -
2004 гг."

    2219300

    337400

    ФБ 169100
ОБ 150800
Прочие
источники
82500

    1. Программы, утвержденные администрацией и Думой города Костромы

    1.

    Постановление адми-
нистрации города
N 594 от 18.02.00,
Решение Думы N 76
от 29.06.00

    "Дети Костромы"
(2000 - 2002 гг.)

    121757

    125625

    Готовится к утверж-
дению

    "Дети Костромы"
(2003 - 2006 гг.)

    164000

    28600

    ФБ 21000
ОБ 400

    2.

    Постановление адми-
нистрации города
N 1985 от 31.05.01,
Решение Думы N 162
от 29.11.01

    "Молодежь Костромы"
(2001 - 2003 гг.)

    4385

    3885

    165

    ФБ 150
Привле-
чен.
ср-ва 100

    3.

    Постановление адми-
нистрации города
N 4230 от 23.11.01,
Решение Думы N 179
от 20.12.01

    "Программа развития
библиотечного дела в
городе Костроме на
2002 - 2003 годы"

    2380

    1095

    930

    Собствен-
ные ср-ва
ЦБС 85

    4.

    Постановление адми-
нистрации города
N 4456 от 29.11.00,
Решение Думы N 20
от 15.03.01

    "Вакцинопрофилактика
на 2001 - 2005 годы"

    35120

    8437

    2656,5

    ФБ 1015
Внебюдж.
2091,8

    5.

    Постановление адми-
нистрации города
N 4454 от 29.11.00,
Решение Думы N 19
от 15.03.01

    "Неотложные меры борь-
бы с туберкулезом в
г. Костроме на 2001 -
2004 годы"

    8634

    822,4

    1087

    ОБ 15
ФБ 300

    6.

    Постановление адми-
нистрации города
N 2998 от 22.09.97,
Решение Думы N 324
от 30.10.97

    "Безопасное материн-
ство и здоровое детст-
во" (1997 - 2002 гг.)

    56000

    24362,9

    3650

    -

    7.

    Постановление адми-
нистрации города
N 4251 от 27 11.01,
Решение Думы N 178
от 20.12.01

    "Неотложные меры борь-
бы с парентеральными
гепатитами и СПИДом в
г. Костроме на 2002 -
2004 гг."

    15578

    903,1

    4561,8

    ОБ 5,0

    8.

    Постановление адми-
нистрации города
N 3831 от 20.10.99

    "Программа совершенст-
вования системы обра-
зования в городе Кост-
роме до 2005 года"
(2000 - 2005 гг.)

    23200

    94100

    56000

    9.

    Постановление адми-
нистрации города
N 4658 от 27.12.01,
Решение Думы N 142
от 27 06.02

    "Программа поддержки
малого предпринима-
тельства в г. Кост-
роме на 2002 - 2004
годы"

    1500

    500

    500

    Привлеч.
ср-ва 50

    10.

    Постановление адми-
нистрации города
N 431 от 05.02.02,
Решение Думы N 45
от 28.03.02

    "Программа комплексных
мер противодействия
злоупотребления нарко-
тиками и их незаконно-
му обороту в г. Кост-
роме на 2002 - 2003
годы"

    2850

    1000

    1277

    11.

    Постановление адми-
нистрации города
N 2334 от 03.07.01

    "Основные направления
лекарственного обеспе-
чения населения города
Костромы на 2002 -
2003 гг."
(на 2002 год)
Льготное лекарственное
обеспечение:
- по закону "О ветера-
нах"
- по закону "О соци-
альной защите инвали-
дов в РФ"
- по пост. Правитель-
ства РФ N 890 от
30.07.94
ИТОГО:

    21225
129000
52000
202225

    5600
8530
3500
17630

    -
-
4000
4000

    ОБ 7075
ФБ 9445
-
29200

    12.

    Постановление адми-
нистрации города
N 791 от 12.03.02,
Решение Думы N 59
от 28.03.02

    "Программа неотложных
мер по эффективной
защите населения и
территории города
Костромы от чрезвычай-
ных ситуаций на 2002 -
2004 годы"

    4550

    1100

    500

    ФБ 250

    13.

    Постановление адми-
нистрации города
N 3822 от 01.10.02,
Решение Думы N 17
от 27.02.03

    Программа "Неотложные
меры по обеспечению
пожарной безопасности
на территории города
Костромы на 2003 -
2007 годы"

    14450

    14.

    Постановление адми-
нистрации города
N 4736 от 06.12.02

    "Программа улучшения
качества водоснабжения
и оптимизации эксплуа-
тации водных ресурсов
г. Костромы на период
2001 - 2015 гг. (Про-
грамма "Чистая вода")"

    1050790

    15.

    Постановление адми-
нистрации города
N 112 от 17.01.03

    "Программа реформиро-
вания и модернизации
жилищно - коммунально-
го хозяйства города
Костромы на период
2002 - 2010 гг."

    1046140

    2. Федеральные и региональные программы, реализуемые на территории
города Костромы

    1.

    Постановление Пра-
вительства РФ
N 1500 от 15.12.98

    "Федеральная целевая
программа социально -
экономического разви-
тия Костромской обла-
сти на период до 2005
года"
проект N 148 (строи-
тельство станции обез-
железивания ВЗУ пос.
Башутино)

    45000

    17966

    4534

    ФБ 2000

    2.

    Постановление Кост-
ромской областной
Думы N 248 от
25.10.01

    "Региональная целе-
вая программа "Обес-
печение населения
Костромской области
питьевой водой"

    50100

    33400

    6500

    3.

    В стадии утвержде-
ния

    Федеральная адресная
инвестиционная прог-
рамма. Реконструкция
канализационного кол-
лектора в районе
Некрасовского шоссе
за р. Костромой

    15120

    500

    1100

    ФБ 2500

    4.

    Постановление Пра-
вительства РФ
N 860 от 07.12.01

    Федеральная целевая
Программа "Экология
и природные ресурсы
(2002 - 2010 гг.)"
Программа "Отходы"
Реконструкция цеха
керамзитового гравия
под мусоро-сортировоч-
ную станцию по пере-
работке ТБО

    50000

    600

    1000

    ФБ 10000
Приложение
к Решению от 27 февраля 2003 года № 12
Распределение ассигнований из городского бюджета по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. руб.
  1. Раздел, подраздел Ведом. Целевая статья Вид расхода Уточненный бюджет на 2003 год
    Государственное управление и местное самоуправление 0100 000 88 622
    Функционирование органов местного самоуправления 0106 000 88 622
    Содержание органов местного самоуправления 026 68 138
    Денежное содержание аппарата 027 68 138
    Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 027 20 484
    Расходы на содержание аппарата 029 20 484
    Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 0500 188 7 500
    Органы внутренних дел 0501 188 7 500
    Содержание и оснащение войск 601 7 500
    Текущее содержание подведомственных структур 075 7 500
    Промышленность, энергетика и строительство 0700 000 9 480
    Строительство и архитектура 0707 133 9 480
    Государственные капитальные вложения 313 7 980
    Гос. капвложения на безвозвратной основе 198 7 980
    Государственная поддержка строительства 314 1 500
    Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 397 1 500
    Сельское хозяйство и рыболовство 0800 000 455
    Земельные ресурсы 0802 200
    Государственный комитет РФ по земельной политике 071 165
    Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, осуществляемые за счет средств земельного налога 344 165
    Ведение государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства 213 165
    Министерство сельского хозяйства РФ 082 344 35
    Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 212 35
    Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 0805 082 255
    Прочие расходы в области сельского хозяйства 342 255
    Текущее содержание подведомственных структур 075 255
    Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов 0900 000 1 600
    Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира 0903 1 600
    Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы 362 1 600
    Субсидии на природоохранные мероприятия 407 1 600
    Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика 1000 000 28 854
    Автомобильный транспорт 1001 104 20 099
    Государственная поддержка автомобильного транспорта 372 20 099
    Целевые дотации и субсидии 290 20 099
    Прочие виды транспорта 1005 104 8 755
    Государственная поддержка других видов транспорта субъектов РФ 380 8 755
    Целевые субсидии и субвенции 290 8 755
    Развитие рыночной инфраструктуры 1100 000 500
    Малый бизнес и предпринимательство 1101 381 500
    Целевые субсидии и субвенции 290 500
    Жилищно-коммунальное хозяйство 1200 000 386 980
    Жилищное хозяйство 1201 133 6 114
    Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов РФ 310 1 000
    Целевые субсидии и субвенции 290 1 000
    Фонд софинансирования социальных расходов 352 5 114
    Субсидии государственным организациям, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 356 5 114
    Коммунальное хозяйство 1202 133 357 872
    Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ 311 357 872
    Субсидии на услуги, оказываемые населению электро и теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 440 306 722
    Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения и канализации в субъектах РФ 442 1 200
    Расходы на благоустройство в субъектах РФ 443 49 950
    Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства 1203 133 22 994
    Прочие расходы на жилищно коммунальное хозяйство субъектов РФ 312 22 994
    Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 397 650
    Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах РФ 444 22 344
    Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 1300 000 7 190
    Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 1302 177 7 190
    Содержание и оснащение войск 601 7 190
    Текущее содержание подведомственных структур 075 7 190
    Образование 1400 000 457 574
    Дошкольное образование 1401 075 112 505
    Ведомственные расходы на образование 400 112 505
    Детские дошкольные учреждения 259 112 505
    Общее образование 1402 000 294 134
    Министерство культуры РФ 056 16 000
    Ведомственные расходы на образование 400 16 000
    Учреждения по внешкольной работе с детьми 264 16 000
    Министерство общего и профессионального образования РФ 075 278 134
    Ведомственные расходы на образование 400 278 134
    Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 260 201 329
    Вечерние и заочные средние общеобразовательные школы 262 3 585
    Школы-интернаты 263 38 360
    Учреждения по внешкольной работе с детьми 264 31 895
    Детские дома 265 2 965
    Начальное профессиональное образование 1403 075 1 300
    Ведомственные расходы на начальное профессиональное образование 400 1 300
    Профессионально-технические училища 266 1 300
    Прочие расходы в области образования 1407 49 635
    Министерство общего и профессионального образования РФ 075 45 557
    Прочие ведомственные расходы в области образования 400 45 557
    Прочие учреждения и мероприятия в области образования 272 41 657
    Финансирование мероприятий по проведению летней оздоровительной кампании детей 319 3 900
    Прочие министерства, ведомства 1407 164 4 078
    Прочие ведомственные расходы в области образования 400 4 078
    Прочие учреждения и мероприятия в области образования 272 4 078
    Культура, искусство и кинематография 1500 000 14 850
    Культура и искусство 1501 056 14 150
    Ведомственные расходы на культуру и искусство 410 6 740
    Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 280 280
    Музеи и постоянные выставки 283 495
    Библиотеки 284 5 965
    Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 412 7 410
    Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 287 7 410
    Кинематография 1502 136 700
    Государственная поддержка кинематографии 415 700
    Организации кинематографии 282 700
    Средства массовой информации 1600 134 1 000
    Телевидение и радиовещание 1601 134 547
    Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний 420 547
    Целевые субсидии и субвенции 290 547
    Периодическая печать и издательства 1602 134 453
    Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами исполнительной и законодательной власти 423 453
    Целевые субсидии и субвенции 290 453
    Здравоохранение и физическая культура 1700 000 292 225
    Здравоохранение 1701 054 132 108
    Ведомственные расходы на здравоохранение 430 132 108
    Родильный дом 295 2 174
    Больницы, клиники, госпитали 300 40 343
    Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 301 12 284
    Дома ребенка 304 13 434
    Станции скорой и неотложной помощи 305 29 483
    Санатории для больных туберкулезом 306 4 001
    Санатории для детей и подростков 307 3 485
    Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 310 26 904
    Физическая культура и спорт 1703 164 2 744
    Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 434 2 744
    Прочие мероприятия в области физической культуры и спорта 314 2 744
    Обязательное медицинское страхование 1704 054 157 373
    Расходы на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования 428 157 373
    Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондом ОМС 316 157 373
    Социальная политика 1800 000 193 916
    Учреждения социального обеспечения 1801 148 19 205
    Ведомственные расходы в области социального обеспечения 440 19 205
    Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому 318 11 864
    Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 323 7 341
    Социальная помощь 1802 148 1 100
    Ведомственные расходы в области социального обеспечения 440 900
    Пособия и социальная помощь 322 900
    Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан 442 200
    Выплата пенсий и пособий 326 200
    Молодежная политика 1803 262 2 406
    Государственная поддержка в области молодежной политики 446 2 406
    Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 323 2 406
    Прочие мероприятия в области социальной политики 1806 146 225
    Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" 092 350 908
    Целевые субсидии и субвенции 290 908
    Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О статусе Героев Советского Союза" 092 351 76
    Целевые субсидии и субвенции 290 76
    Фонд компенсаций 489 73 637
    Расходы на санаторно-курортное лечение инвалидов 329 999
    Расходы на оплату проезда инвалидов 333 730
    Расходы на оплату установки и пользования телефоном инвалидам 334 1 265
    Расходы на оплату жилищнокоммунальных услуг инвалидам (реализация ФЗ "Об основах федеральной жилищной политики") 335 55 404
    Компенсация инвалидам расходов на эксплуатац. и техническое обслуживание транспортных средств 347 30
    Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов 348 9 445
    Расходы на реализацию ФЗ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС" 558 3 767
    Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 397 1 997
    Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О ветеранах" в части полномочий субъектов РФ 498 71 604
    Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов 329 245
    Расходы на оплату проезда ветеранов 333 21 257
    Расходы на оплату жилищнокоммунальных услуг ветеранам 345 36 896
    Расходы на денежные компенсации за бензин 347 185
    Расходы на обеспечение лекарственными средствами 348 7 375
    Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 397 5 646
    Государственные пособия гражданам, имеющим детей 1807 148 24 980
    Субвенции на реализацию ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющих детей" 489 470 24 980
    Обслуживание государственного и муниципального долга 1900 000 35 000
    Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 1901 092 35 000
    Процентные платежи по муниципальному долгу 462 35 000
    Выплаты процентов по муниципальному долгу 331 35 000
    Прочие расходы 3000 000 13 326
    Резервные фонды 3001 000 510 2 000
    Резервные фонды органов местного самоуправления 435 2 000
    Проведение выборов и референдумов 3002 000 2 400
    Расходы на проведение выборов и референдумов 511 2 400
    Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов РФ 394 2 400
    Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 3004 000 8 926
    Прочие расходы не отнесенные к другим целевым статьям 515 8 926
    Обеспечение деятельности военных комиссариатов в субъектах РФ 381 2 050
    Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 397 6 876
    Всего расходов 1 539 072
Приложение
к Решению от 27 февраля 2003 года № 12
Распределение ассигнований из городского бюджета по получателям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (тыс. руб.)
  1. Наименование бюджетополучателей Ведомство Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов Уточненный бюджет на 2003 год
    1 2 3 4 5 6
    МП "Городская служба контроля качества пищевой продукции" 004 3004 000 000 820
    Прочие расходы 004 3004 515 397 820
    Управление здравоохранения 054 0000 000 000 75840
    Денежное содержание аппарата 054 0106 026 027 821
    Расходы на содержание аппарата 054 0106 027 029 126
    Родильные дома 054 1701 430 295 2174
    Дома ребенка 054 1701 430 304 13134
    Станции скорой медицинской помощи 054 1701 430 305 29462
    Санатории для больных туберкулезом 054 1701 430 306 3806
    Санатории для детей и подростков 054 1701 430 307 3465
    Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 054 1701 430 310 22872
    1-я городская больница 054 1701 430 000 13320
    Больницы, госпитали, родильные дома 054 1701 430 300 11940
    Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 054 1701 430 310 1380
    2-я городская больница 054 1701 430 000 13411
    Больницы, госпитали, родильные дома 054 1701 430 300 11653
    Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 054 1701 430 310 1758
    Детская городская больница 054 1701 430 000 10243
    Больницы, госпитали, родильные дома 054 1701 430 300 9349
    Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 054 1701 430 310 894
    Фармацевтический комитет 054 1701 430 000 4247
    Больницы, госпитали, родильные дома 054 1701 430 300 4247
    4-я городская поликлиника взрослых 054 1701 430 000 667
    Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 054 1701 430 301 667
    Центр психотерапии и практической психологии 054 1701 430 000 2189
    Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 054 1701 430 301 2189
    Центр восстановительного лечения для детей 054 1701 430 000 2893
    Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 054 1701 430 301 2893
    Городская стоматологическая поликлиника N 1 054 1701 430 000 4182
    Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 054 1701 430 301 4182
    Городская стоматологическая поликлиника N 2 054 1701 430 000 1873
    Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 054 1701 430 301 1873
    Областной фонд обязательного медицинского страхования 054 1701 428 000 157373
    Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондом ОМС 054 1701 428 316 157373
    Управление капитального строительства и инвестиций 054 1701 000 000 4170
    Больницы, госпитали, родильные дома 054 1701 430 300 3154
    в т.ч. капитальный ремонт инфекционного отделения N 1 первой городской больницы 054 1701 430 300 2969
    Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 054 1701 430 301 480
    Дома ребенка 054 1701 430 304 300
    Станции скорой медицинской помощи 054 1701 430 305 21
    Санатории для больных туберкулезом 054 1701 430 306 195
    Санатории для детей и подростков 054 1701 430 307 20
    МУ "Центр фармацевтической информации" 054 3004 515 000 380
    Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 054 3004 515 397 380
    Управление по делам культуры и спорта 056 0000 0000 000 23910
    Денежное содержание аппарата 056 0106 026 027 1080
    Расходы на содержание аппарата 056 0106 027 029 40
    Учреждения по внешкольной работе с детьми 056 1402 400 264 12048
    Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 056 1501 410 283 164
    Музеи и постоянные выставки 056 1501 410 283 311
    Библиотеки 056 1501 410 284 4186
    Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 056 1501 412 287 6081
    Управление культуры администрации города 056 0000 000 000 7364
    Денежное содержание аппарата 056 0106 026 027 134
    Расходы на содержание аппарата 056 0106 027 029 20
    Учреждения по внешкольной работе с детьми 056 1402 400 264 3834
    Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 056 1501 410 280 116
    Музеи и постоянные выставки 056 1501 410 283 184
    Библиотеки 056 1501 410 284 1777
    Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 056 1501 412 287 1299
    Управление капитального строительства и инвестиций 056 1402 000 000 150
    Учреждения по внешкольной работе с детьми 056 1402 400 264 118
    Библиотеки 056 1501 410 284 2
    Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 056 1501 412 287 30
    Комитет по управлению городскими землями и муниципальным имуществом 071 0000 000 000 165
    Ведение государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства 071 0802 344 213 165
    Управление образования 075 0000 000 000 424647
    Денежное содержание аппарата 075 0106 026 027 3322
    Расходы на содержание аппарата 075 0106 027 029 198
    Детские дошкольные учреждения 075 1401 400 259 108455
    Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 075 1402 400 260 196814
    Вечерние и заочные средние общеобразовательные школы 075 1402 400 262 3585
    Школы-интернаты 075 1402 400 263 34180
    Учреждения по внешкольной работе с детьми 075 1402 400 264 31515
    Детские дома 075 1402 400 265 2945
    Профессионально-технические училища 075 1403 400 266 300
    Прочие учреждения и мероприятия в области образования 075 1407 400 272 41657
    Финансирование мероприятий по проведению летней оздоровительной кампании 075 1407 400 319 1676
    Центр обучения и повышения квалификации Кострома-Северный Рейн-Вестфалия 075 1403 400 000 1000
    Профессионально-технические училища 075 1403 400 266 1000
    Комитет по делам молодежи 075 1407 400 000 2224
    Финансирование мероприятий по проведению летней оздоровительной кампании 075 1407 400 319 2224
    Управление капитального строительства и инвестиций 075 1400 400 000 13145
    Детские дошкольные учреждения 075 1401 400 259 4050
    Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 075 1402 400 260 4515
    Школы-интернаты 075 1402 400 263 4180
    Учреждения по внешкольной работе с детьми 075 1402 400 264 380
    Детские дома 075 1402 400 265 20
    Племзавод "Караваево" 082 0802 344 000 17
    Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования за счет средств земельного налога 082 0802 344 212 17
    ФГОП "Учхоз Костромское" 082 0802 344 000 5
    Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования за счет средств земельного налога 082 0802 344 212 5
    ОАОЗТ "Волжский" 082 0802 344 000 13
    Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования за счет средств земельного налога 082 0802 344 212 13
    Управление ветеринарии с госветинспекцией 082 0805 342 000 255
    Текущее содержание подведомственных структур 082 0805 342 075 255
    Финансово-казначейское управление 092 0000 000 000 41754
    Денежное содержание аппарата 092 0106 026 027 4279
    Расходы на содержание аппарата 092 0106 027 029 991
    Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" 092 1806 350 290 908
    Расходы на реализацию льгот установленных ФЗ "О статусе Героев Советского Союза" 092 1806 351 290 76
    Выплата процентов по муниципальному долгу 092 1901 462 331 35000
    Расходы на обеспечение исполнения бюджета 092 3004 515 397 400
    Возмещение расходов по судебным искам 092 3004 515 397 50
    Установка телефонов судьям 092 3004 515 397 50
    МУ ПАТП-1 104 0000 000 000 8523
    Целевые дотации и субсидии 104 1001 372 290 8523
    МУ ПАТП-4 104 0000 000 000 10376
    Целевые дотации и субсидии 104 1001 372 290 10376
    Администрация (Субзайм "Городской общественный транспорт") 104 1001 372 000 1200
    Целевые дотации и субсидии 104 1001 372 290 1200
    МП "Троллейбусное управление" 104 0000 000 000 8755
    Целевые дотации и субсидии 104 1005 380 290 8755
    Управление капитального строительства и инвестиций 133 0000 000 000 6796
    Государственные инвестиции на безвозвратной основе 133 0707 313 198 5646
    Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 133 3004 515 397 1150
    Администрация города 133 0707 000 000 3480
    Государственные инвестиции на безвозвратной основе 133 0707 313 198 1980
    Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 133 0707 314 397 1500
    Управление жилищным фондом 133 0707 000 000 354
    Государственные инвестиции на безвозвратной основе 133 0707 313 198 354
    МП "Вариант" 133 1203 312 000 3550
    Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах РФ 133 1203 312 444 3550
    МУП "Костроматеплосервис" 133 1200 000 000 45400
    Субсидии на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 133 1202 311 440 45000
    Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах РФ 133 1203 311 444 400
    АО "Красная маевка" 133 1202 311 000 150
    Субсидии на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 133 1202 311 440 150
    МУ "СМЗ по ЖКХ" 133 1200 000 000 224445
    Целевые субсидии и субвенции 133 1201 310 290 1000
    Субсидии на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 133 1202 311 440 207732
    Субсидии на услуги, оказываемые населению организациями водоснабжения и канализации в субъектах РФ 133 1202 311 442 1200
    Расходы на благоустройство в субъектах РФ 133 1202 311 443 2500
    Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах РФ 133 1203 312 444 10513
    Капитальный ремонт 133 1203 312 397 600
    Прочие расходы (ТОС) 133 3004 515 397 900
    МУ "Дирекция МПЗ" 133 1203 312 000 700
    Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах РФ 133 1203 312 444 700
    МУП "ГДСУ" 133 0000 000 000 47300
    Расходы на благоустройство в субъектах РФ 133 1202 311 443 47250
    Прочие расходы (снос и хранение самовольных построек) 133 3004 515 397 50
    МУП по благоустройству и спецобслуживанию (содержание спецслужбы) 133 1203 312 000 300
    Расходы на благоустройство в субъектах РФ 133 1202 311 443 200
    Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах РФ 133 1203 312 444 100
    МУП "Костроматеплоэнерго" 133 1202 311 000 8094
    Субсидии на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 133 1202 311 440 8094
    Санаторий "Костромской" 133 1202 311 000 320
    Субсидии на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 133 1202 311 440 320
    В/ч N 28173 133 1202 311 000 4600
    Субсидии на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 133 1202 311 440 4600
    ЗАО "Аграф" 133 1202 311 000 3170
    Субсидии на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 133 1202 311 440 3170
    ОАО "Костромаэнерго" 133 1202 311 000 2000
    Субсидии на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 133 1202 311 440 2000
    ООО "Костромарегионгаз" 133 1202 311 000 35656
    Субсидии на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 133 1202 311 440 35656
    МУ "ЦРГ" 133 1203 312 000 5500
    Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах РФ 133 1203 312 444 5500
    СМУП "Лифтсервис" 133 1203 312 000 150
    Капитальный ремонт 133 1203 312 397 50
    Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах РФ 133 1203 312 444 100
    Финансово-казначейское управление 133 0000 000 000 6595
    Субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных услуг 133 1201 352 356 5114
    Льготы донорам 133 1203 312 444 1481
    Дума г. Костромы 134 1600 000 000 300
    Целевые дотации и субсидии 134 1601 420 290 140
    Целевые дотации и субсидии 134 1602 423 290 160
    Администрация города 134 1600 000 000 700
    Целевые дотации и субсидии 134 1601 420 290 407
    Целевые дотации и субсидии 134 1602 423 290 293
    Муниципальное унитарное предприятие кинотеатр "Волга" 136 1502 000 000 240
    Государственная поддержка кинематографии. Организации кинематографии 136 1502 415 282 240
    Муниципальное предприятие кинотеатр "Орленок" 136 1502 000 000 460
    Государственная поддержка кинематографии. Организация кинематографии 136 1502 415 282 460
    Центр социального обслуживания населения N 1 148 1801 440 000 5990
    Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому 148 1801 440 318 5990
    Центр социального обслуживания населения N 2 148 1801 440 000 3556
    Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому 148 1801 440 318 3556
    Центр социального обслуживания населения N 3 148 1801 440 000 2318
    Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому 148 1801 440 318 2318
    Центр социальной поддержки населения города 148 1801 440 000 4058
    Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 148 1801 440 323 4058
    Центр социальной реабилитации несовершеннолетних 148 1801 440 000 2777
    Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 148 1801 440 323 2777
    Комитет по делам молодежи 148 1801 440 000 500
    Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 148 1801 440 323 500
    Отдел льготного обеспечения 148 1800 000 000 146051
    Пособия и социальная помощь 148 1802 440 322 610
    Выплаты пенсий и пособий 148 1802 442 326 200
    Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О ветеранах" 148 1806 498 000 71604
    Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О социальной защите инвалидов" 148 1806 489 000 14466
    Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "Об основах федеральной жилищной политики" 148 1806 489 345 55404
    Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию на Чернобыльской АЭС" 148 1806 489 558 3767
    МУП по благоустройству и спецобслуживанию 148 1802 440 000 290
    Пособия и социальная помощь 148 1802 440 322 290
    Отдел по назначению и выплате детских пособий 148 1807 489 000 24980
    Субвенции на реализацию ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 148 1807 489 470 24980
    Управление капитального строительства и инвестиций 148 1801 440 000 6
    Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 148 1801 440 323 6
    Муниципальное образовательное учреждение "Специализированная ДЮШ олимпийского резерва" 164 0000 000 000 1723
    Прочие учреждения и мероприятия в области образования 164 1407 400 272 1723
    Управление по делам культуры и спорта 164 0000 000 000 2732
    Прочие учреждения и мероприятия в области образования 164 1407 400 272 1004
    Прочие мероприятия в области физической культуры и спорта 164 1703 434 314 1728
    Управление спорта и физической культуры 164 0000 000 000 2438
    Денежное содержание аппарата 164 0106 026 027 186
    Расходы на содержание аппарата 164 0106 027 029 15
    Прочие учреждения и мероприятия в области образования 164 1407 400 272 1221
    Прочие мероприятия в области физической культуры и спорта 164 1703 434 314 1016
    Управление капитального строительства и инвестиций 164 0000 000 000 130
    Прочие учреждения и мероприятия в области образования 164 1407 400 272 130
    Управление по делам гражданской обороны и ликвидации последствий ЧС 177 1302 000 000 2628
    Текущее содержание подведомственных структур 177 1302 601 075 2628
    Муниципальное учреждение ПАСС "Служба спасения" 177 1302 000 000 4562
    Текущее содержание подведомственных структур 177 1302 601 075 4562
    Инспекция МНС по г. Костроме 181 3004 000 000 1250
    Прочие расходы 181 3004 515 397 1250
    Военкомат г. Костромы 187 3004 000 000 2050
    Текущее содержание подведомственных структур 187 3004 515 381 2050
    ГУ "Городской медицинский вытрезвитель" 188 0501 601 000 3115
    Текущее содержание подведомственных структур 188 0501 601 075 3115
    ОВД Чернореченского округа 188 0501 601 000 583
    Текущее содержание подведомственных структур 188 0501 601 075 583
    ОВД Центрального округа 188 0501 601 000 1045
    Текущее содержание подведомственных структур 188 0501 601 075 1045
    ОВД Заволжского округа 188 0501 601 000 850
    Текущее содержание подведомственных структур 188 0501 601 075 850
    ОВД Давыдовского округа 188 0501 601 000 457
    Текущее содержание подведомственных структур 188 0501 601 075 457
    ОВД Фабричного округа 188 0501 601 000 950
    Текущее содержание подведомственных структур 188 0501 601 075 950
    Управление Федеральной службы налоговой полиции по Костромской области 205 3004 000 000 45
    Прочие расходы 205 3004 515 397 45
    Комитет по делам молодежи 262 0000 000 000 2929
    Денежное содержание аппарата 262 0106 026 027 503
    Расходы на содержание аппарата 262 0106 027 029 20
    Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 262 1803 446 323 2406
    Избирательная комиссия муниципального образования г. Костромы 308 3002 511 000 2400
    Прочие расходы 308 3002 511 394 2400
    Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства 000 1101 381 000 500
    Малый бизнес и предпринимательство 000 1101 381 290 500
    Дума города 000 000 000 000 3102
    Денежное содержание аппарата 000 0106 026 027 2876
    Расходы на содержание аппарата 000 0106 027 029 156
    Прочие расходы 000 3004 515 397 70
    Администрация города 000 000 000 000 65824
    Денежное содержание аппарата 000 0106 026 027 49478
    Расходы на содержание аппарата 000 0106 027 029 14295
    Текущее содержание подведомственных структур 000 0501 601 075 500
    Прочие расходы 000 3004 515 397 1551
    Автохозяйство администрации города 000 0106 000 000 10082
    Денежное содержание аппарата 000 0106 026 027 5459
    Расходы на содержание аппарата 000 0106 027 029 4623
    Управление природных ресурсов 000 0903 362 000 1600
    Субсидии на природоохранные мероприятия 000 0903 362 407 1600
    Городской совет ветеранов 000 3004 515 000 100
    Прочие расходы 000 3004 515 397 100
    Костромская писательская организация 000 3004 515 000 60
    Прочие расходы 000 3004 515 397 60
    Резервный фонд 000 3001 510 000 2000
    Резервный фонд 000 3001 510 435 2000
Приложение
к Решению от 27 февраля 2003 года № 12
Распределение ассигнований из городского бюджета по прочим расходам, не отнесенным к другим подразделам раздел 3000 тыс. руб.
  1. Всего расходов 8926
    в том числе:
    МУ "Городская служба контроля качества пищевой продукции" (16 единиц) 820
    МУ "Центр фарминформации" (6 единиц) 380
    Производственная база управления капитального строительства и инвестиций (15 должностей служащих и 13 должностей рабочих) 1150
    Городской военкомат 2050
    Расходы на обеспечение исполнения бюджета 1695
    из них: инспекция МНС по г. Костроме (15% отчисления от начисленных санкций) 1250
    управление федеральной службы налоговой полиции по КО (15% отчисления от начисленных санкций) 45
    Женсоветы 44
    Расходы на обеспечение деятельности уличных комитетов, старших по домам и органов территориального общественного самоуправления 900
    Вознаграждение почетным гражданам города 587
    Финансовая помощь организациям 556
    Премии главы самоуправления 20
    Городской Совет ветеранов 100
    Членские взносы в различные Союзы и ассоциации 20
    Костромская писательская организация (финансовая помощь) 60
    Дума города Костромы (приобретение подарков, проведение мероприятий) 70
    Расходы по приему делегаций 300
    Стипендии Н.С.Тихомирова 24
    Расходы по сносу и хранению самовольных построек и объектов недвижимости 50
    Возмещение расходов по судебным искам 50
    Установка телефонов судьям 50
Приложение
к Решению от 27 февраля 2003 года № 12
План
План "Защищенных" статей расходов по бюджету города На 2003 год тыс. руб.
  1. КФСР Наименование разделов, подразделов Ден-ное сод-ние Оплата труда Начисления Питание Медикаменты Тепловая энергия Электроэнергия Страхов-е нер. насел. Обслуж-ние муниц. долга ИТОГО
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    100 Управление 68202 3003 1810 73015
    500 Правоохранительная деятельность 4973 210 25 47 41 5296
    800 Сельское хозяйство 147 59 13 15 234
    1200 Жилищно-коммунальное хозяйство 279247 9500 288747
    1300 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 4190 1500 100 5790
    1400 Образование 223670 78445 16110 70 41562 15432 375289
    1402 Детские музыкальные школы 11670 4175 15845
    1407 СДЮШОР и ДЮСШ 2212 716 317 140 3385
    1500 Культура и искусство 7135 2565 735 194 10629
    1701 Здравоохранение 45097 15610 11315 17742 8980 1770 157373 257887
    1703 Физкультура 375 134 210 60 779
    1801 Социальная защита 10802 3828 483 6 453 279 15851
    1803 Молодежная политика 1437 513 61 106 2117
    1900 Обслуживание государственного внутреннего долга 35000 35000
    3000 Прочие расходы 2381 815 2 214 185 3597
    ИТОГО 68202 314089 108570 27908 17845 334942 29532 157373 35000 1093461
Приложение
к Решению от 27 февраля 2003 года № 12
Распределение ассигнований на реализацию фз "О ветеранах" на 2003 Г. Тыс. руб.
  1. Закон Предусмотрено Тыс. руб.
    "О ветеранах" 68847
    - ЖКХ 35100
    - транспорт 21071
    - льготные медикаменты 7075
    - зубопротезирование 4531
    - слухопротезирование 130
    - компенсация за санаторно - курортное лечение 237
    - компенсация за бензин 200
    - радио 500
    - вневедомственная охрана 3
  2. - в том числе 11973,0 тыс. руб. на льготные медикаменты, зубопротезирование, слухопротезирование, компенсацию за санаторно - курортное лечение.
Приложение
к Решению от 27 февраля 2003 года № 12
Распределение ассигнований на реализацию фз "О социальной защите инвалидов в РФ" на 2003 Г. Тыс. руб.
  1. Закон Предусмотрено Тыс.руб.
    "О социальной защите инвалидов" 14466
    - ЖКХ
    - транспорт 730
    - медикаменты 9445
    - связь 1265
    - зубопротезирование 1855
    - слухопротезирование 116
    - санаторно - курортное лечение 1000
    - компенсация за бензин 30
    - радио 25
Приложение
к Решению от 27 февраля 2003 года № 12
Распределение ассигнований на реализацию фз "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на чернобыльской аэс" и приравненных к ним тыс. руб.
  1. Закон Предусмотрено тыс. руб.
    "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации" 2922
    - транспорт 993
    - ЖКХ 1419
    - связь 510
Приложение
к Решению от 27 февраля 2003 года № 12
Смета
Смета доходов и расходов внебюджетного фонда на 2003 год
  1.     ДОХОДЫ                                             тыс. руб.
    Остаток на 01.01.2003                                 0,4
    1. Возврат ссуд, выданных в прошлом году             42,0
    Итого доходов                                        42,4
    РАСХОДЫ
    1. Материальная помощь                               13,4
    2. Финансовая помощь муниципальным
       учреждениям, организациям, предприятиям           18,6
    3. Прочие расходы                                    10,4
    Итого расходов                                       42,4
Приложение
к Решению от 27 февраля 2003 года № 12
Программа
Адресная инвестиционная программа капитальных вложений за счет средств городского бюджета на 2003 год тыс. руб.
  1. Наименование отраслей
и объектов

    Остаток
сметной  стоимости
в текущ.
цен.

    2003 год

    Примечание

    Объем
кап-
вложе-
ний

    в т.ч.
долг

    Здравоохранение

    Пищеблок 2-го медобъеди-
нения

    600

    240

    Оборудование
2-го этажа

    Реконструкция теплосетей
для резервного тепло-
снабжения 2-й горболь-
ницы

    1000

    Гастрокорпус 2-го мед-
объединения

    40

    Реконструкция отделения
неотложной наркологичес-
кой помощи по ул. Крас-
ная Слобода, 29

    Социально -
значимый объект

    ИТОГО:

    280

    Образование

    Пристройка к школе N 27,
ул. Задорина, 57

    11020

    Письмо директо-
ра школы N 111
от 13.07.2001

    Долевое участие админи-
страции г. Костромы в
реконструкции помещений
центра по подготовке
кадров в г. Костроме
(Земля Северный Рейн/
Вестфалия-Кострома)

    340,0

    Соглашение с
администрацией
Костромской
области

    Актовый зал КГТУ

    100

    Соглашение с
КГТУ

    ИТОГО:

    440,0

    Жилищное строительство

    Реконструкция и ремонт
фасадов домов по ул. Со-
ветской

    200

    300

    Погашение за-
долженности и
завершение ра-
бот по ул. Со-
ветской, 3

    Реконструкция жилого
дома N 8а по ул. Советс-
кой

    200

    29

    Возврат средств
в Федеральное
Казначейство
по распоряжению
губернатора
N 1722 от
23.09.2002

    Жилищные субсидии

    354

    Приобретение квартир для
расселения ветхих и ава-
рийных домов

    500,0

    Программа час-
тичной ликвида-
ции ветхого и
аварийного жи-
лищного фонда.
Решение Думы
города N 190
от 24.10.2002

    - Строительство жилья
для работников бюджетной
сферы

    3035,9

    - Реконструкция полупод-
вального цокольного эта-
жа в доме N 102 по ул.
Никитской под маневрен-
ный фонд для размещения
пострадавших от чрезвы-
чайных ситуаций

    Решение комис-
сии по ЧС от
26.03.2003 N 6
Проектные рабо-
ты

    ИТОГО:

    4289,9

    329

    Коммунальное строитель-
ство

    Строительство сетей в
п. Первомайский

    25312

    160,0

    Социально-зна-
чимый объект

    Реконструкция водопрово-
да
Речной проспект, 76/2

    200

    Реконструкция канализа-
ционного коллектора в
районе Некрасовского
шоссе за рекой Костромой

    15120

    350

    Проектно-изыс-
кательские ра-
боты, социально
значимый объект

    Строительство моста
через р. Белилка

    0,1

    Реконструкция цеха ке-
рамзитового гравия под
мусоросортировочную
станцию ТБО

    43008

    800

    338

    Социально -
значимый объект

    Строительство станции
обезжелезивания в
п. Башутино

    2157,5

    1000

    Социально -
значимый объект

    Строительство биотерми-
ческой ямы для сбора и
утилизации животных

    3500

    110

    Проектные рабо-
ты, социально -
значимый объект

    ИТОГО:

    2620,1

    338

    Прочие отрасли

    Проектные работы на объ-
екты по обеспечению про-
тивопожарных мероприятий

    350,0

    Постановление
N 2992 от
17.08.2001

    Строительство пожарного
депо в микрорайоне
Малышково-Паново

    Проектно -
изыскательские
работы

    Проектные работы по ре-
зервному теплоснабжению
объектов здравоохранения
1-го и 2-го медобъедине-
ния

    Постановление
N 2985 от
17.08.2001

    Строительство теплых
боксов МУ ПАСС "Служба
спасения"

    Социально -
значимый объект

    ИТОГО:

    350,0

    ВСЕГО по УКСиИ

    7980,0

    Управление архитектуры

    Проектные работы по ге-
неральному плану города

    1500

    ВСЕГО:

    9480,0
Приложение
к Решению от 27 февраля 2003 года № 12
Программа
Программа внутренних заимствований бюджета города Костромы на 2003 год (источники финансирования дефицита) тыс. руб.
  1. Код Наименование Сумма
    10000 Изменение остатков средств бюджета 8000
    10013 - остатки на начало отчетного периода 13543
    10023 - остатки на конец отчетного периода 5543
    08000 Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней -12200
    08001 - получение бюджетных ссуд 140576
    08002 - погашение основной суммы задолженности 152776
    02000 Прочие источники внутреннего финансирования (прошлых лет) -21000
    02001 - получение кредитов (бюджетных ссуд) -
    02002 - погашение основной суммы задолженности 21000
    в т.ч. погашение кредитов МБРР 16000
    04000 Поступления от продажи имущества, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 20000
    03030 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципальных образований 110000
    03031 - получение кредитов (СБ РФ 8640 г. Кострома, АКБ "Костромабизнесбанк", ООО "Костромаселькомбанк", филиал "Внешторгбанка РФ", филиал "БИН - Кострома" АКБ "БИН", ОАО Банк "Рост", КБ "Росэнергобанк" г. Москва, ОАО "Промышленно строительный банк", ОАО "Промэнергобанк", ИКБ "Совкомбанк") 158000
    030321 - погашение основной суммы долга 48000
    ИТОГО источников финансирования дефицита 104800
Приложение
к Решению от 27 февраля 2003 года № 12
Перечень
Перечень главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств
  1. Перечень главных распорядителей бюджетных средств:
  2. 1. Глава местного самоуправления
  3. Перечень распорядителей бюджетных средств:
  4. 1. Управление здравоохранения
  5. 2. Управление образования
  6. 3. Управление капитального строительства и инвестиций
  7. 4. Управление по делам культуры и спорта
  8. 5. Комитет по управлению городскими землями и муниципальным имуществом
  9. 6. Управление потребительского рынка и услуг
  10. 7. Управление ветеринарии с госветинспекцией
  11. 8. Дума города Костромы
  12. 9. Финансовое управление
  13. 10. Администрация города
  14. 11. Управление жилищно-коммунального хозяйства
  15. 12. Управление социальной защиты
  16. 13. Управление природных ресурсов
  17. 14. Управление по делам ГО и ЧС
  18. 15. Административно-правовое управление
  19. 16. Департамент транспорта
  20. 17. Управление по делам молодежи
  21. 18. Фармацевтический комитет
  22. 19. Управление жилищного фонда

Предыдущая новость - Об утверждении форм и сроков отчетности / Костромская область

Следующая новость - О признании утратившим силу постановления Главы администрации Костромской области от 24.11.2000 N 481 / Костромская область