О бюджете города Костромы на 1997 год
- Принято
- Думой г. Костромы (Костромская обл.)
- Руководствуясь Законом РФ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" N 154-ФЗ от 28 августа 1995 года, Законом Костромской области "Об областном бюджете на 1997 год" от 19 марта 1997 года, исходя из реальной базы предполагаемого поступления в 1997 году доходов в бюджет г. Костромы, Дума решила:
- 1. Утвердить бюджет города Костромы на 1997 год: расходы в сумме 505449 млн. руб., доходы в сумме 472138 млн. руб., в том числе собственные доходы -427120 млн. руб., дотация из областного бюджета - 45018 млн. руб. (приложение N 1).
- Установить предельный размер дефицита бюджета в сумме 33311 млн. руб. или 6.6 % от суммы расходов бюджета города на 1997 год.
- Принять к сведению мероприятия по выполнению городского бюджета с целью сокращения его дефицита (приложение N 2).
- 2. Утвердить оборотную кассовую наличность по бюджету города на 1 января 1998 года - 5000.0 млн. руб.
- 3. Утвердить перечень защищенных статей текущих расходов бюджета города, подлежащих финансированию в полном объеме (приложение N 3).
- Финансовому управлению администрации города в первую очередь производить финансирование статей бюджета в пределах фактически полученных доходов.
- 4. Рекомендовать Государственной налоговой инспекции по г. Костроме совместно с заинтересованными организациями проанализировать причины недоимок в бюджет, активизировать работу по их снижению и усилить контроль за поступлением платежей в бюджет.
- 5. Администрации города и городской Думе продолжить совместную работу по обращению в администрацию Костромской области и областную Думу:
- - о разработке и утверждении нормативов минимальной бюджетной обеспеченности для формирования бюджетов 1998 года на основе минимальных бюджетов муниципальных образований;
- - о погашении задолженности за 1996 год перед бюджетом города Костромы по реализации Федеральных Законов и программ (приложение N 4);
- - о выделении необходимых денежных средств на ремонт магистральных дорог, по которым проходит в городе Костроме транзитное движение транспорта.
- 6. Производить погашение задолженности 1996 года в сумме 153.0 млрд. руб., исходя из утвержденных ассигнований по бюджету на 1997 год.
- 7. Администрации города:
- - осуществить строгий контроль за целевым и экономным расходованием бюджетных средств в соответствии с утвержденными сметами расходов, обратив особое внимание на недопущение дебиторской задолженности;
- - не допускать заключения договоров и выполнения работ сверх утвержденных ассигнований;
- - обеспечить исполнение доходной части бюджета, обратив особое внимание на поступление налогов на прибыль, добавленную стоимость, имущество, на содержание жилфонда, подоходного (приложение N 5);
- - разработать и представить на утверждение Думы в срок до 15 мая 1997 года мероприятий по стабилизации финансовой ситуации в г. Костроме и обеспечению исполнения бюджета за 1997 год (перспективно с переходом на проект бюджета города на 1998 год).
- 8. Комиссии по экономике и финансам по социальным вопросам и развитию городского хозяйства в срок до 1 мая 1997 года проанализировать и обобщить высказанные в ходе обсуждения поправки по статьям бюджета и выйти с обобщенными предложениями по корректировке статей бюджета на заседание Думы 7 мая 1997 года.
- 9. Комиссии по местному самоуправлению совместно с администрацией города с привлечением экспертов проанализировать эффективность действующей структуры администрации города Костромы и разработать предложения по ее совершенствованию и определению оптимальной численности.
- 10. На заседании Думы в мае 1997 года заслушать отчет администрации о расходовании средств за 1 квартал 1997 года.
- Ежеквартально рассматривать направления расходования бюджетных средств на предстоящий квартал.
- 11. Снять с контроля решение Думы от 09.09.96 г. N 161 "О проекте бюджета г. Костромы на 1997 год".
- 12. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по экономике и финансам.
- Глава самоуправления
- г. Костромы
- Б.К.КОРОБОВ
- Председатель Совета Думы
- С.А.МЕЛЬНИК
Проект бюджета Г. Костромы на 1997 год млн. руб.
-
Бюджет 1996 г. Бюджет 1997 г. исходя из динамики поступления 1996 г. ДОХОДЫ 1. Налог на прибыль 2. Налог на прибыль банков 3. НДС 4. Подоходный налог с физических лиц 5. Транспортный налог 6. Налоги на имущество, всего в том числе: - с физических лиц - предприятий - прочие 7. Платежи за использование природных ресурсов в том числе: - плата за недра - плата за воду - земельный налог 8. Прочие налоги, сборы и пошлины в том числе: - госпошлина - налог на содержание жилфонда - прочие 9. Доходы от аренды гос. имущества 10. Доходы от приватизации 11. Прочие доходы ИТОГО ДОХОДОВ: Отчисления в центр. фонд развития налоговой службы Отчисления в фонд соц. развития фед. органов налоговой полиции Отчисления в гос. фонд по борьбе с преступностью ИТОГО ДОХОДОВ: Дотации из областного бюджета Превышение расходов над доходами (дефицит) ВСЕГО ДОХОДОВ: 127729 4559 58570 85100 2465 25721 800 24850 71 6151 34 87 6030 28186 1056 26200 930 1740 2480 13600 356301 -2610 -522 -242 352927 12489 16677 382093 125800 3100 75300 125200 3455 30705 800 29810 95 13388 34 94 13260 29678 1880 26670 1128 2750 900 17164 427440 -320 427120 45018 33311 505449 -
Утв. на 1996 г. Доля в объеме общем,% Проект бюджета на 1997 Доля в объеме общем,% РАСХОДЫ 1. Расходы, связанные с обеспечением деятельн. народных депутатов 2. Государственное управление, всего в том числе: зарплата начисления мат. затраты из них: Горфинуправление в том числе: зарплата начисления мат. затраты Горналогинспекция в том числе: зарплата начисления мат. затраты Горкомзем в том числе: зарплата начисления мат. затраты 3. Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности в том числе: зарплата начисления мат. затраты 4. Народное хозяйство всего из них: Сельское хозяйство в том числе: зарплата начисления совхоз "Волжский" компенсация за земельные участки Расходы за счет средств земельного налога в том числе: Отчисления в Центр. фонды Проектные работы Капвложения Автотранспорт в том числе: - гашение кредита - на реализацию Закона "О ветеранах" Жилищно-коммунальное хозяйство в том числе: - теплофикация - на реализацию Закона "О ветеранах" Торговля Кинофикация Расходы по ЖСК Формация Связь в том числе: - на реализацию Закона "О ветеранах" 5. Предупреждение и ликвидация чрезвыч. ситуаций и стихийных бедствий в том числе: фонд ЧС 6. Социально-культурные мероприятия, из них Образование в том числе: зарплата начисления мат. затраты кап. ремонт летн. оздоровит. комплекс ДМШ Культура в том числе: зарплата начисления мат. затраты мероприятия Здравоохранение в том числе: зарплата начисления мат. затраты беспл. медикаменты фонд на лечение и приобретен. дорогост. лекарств лицам, не пользовав. льготами - на реализацию Закона "О ветеранах" Обязательное медицинск. страхование неработающ. населения города физкультура в том числе: зарплата начисления мат. затраты Средства массовой информации Социальная политика из них: Соцзащита в том числе: зарплата начисления мат. затраты Соцпомощь Пособия на детей Молодежная программа в том числе: зарплата начисления мат. затраты ИТОГО по социальнокультурным мероприятиям 7. Прочие расходы 8. Капвложения 9. Расходы на проведение выборов Промышленно-финансовая компания Бюджетные ссуды Погашение кредита Информатизация отделов и управлений местного самоуправления ВСЕГО РАСХОДОВ: 20 14888 7147 2642 5099 680 370 142 168 400 124 53 223 100 68 23 9 2072 970 73 1029 122029 723 141 52 220 100 1200 1200 16660 99439 78306 183 250 3500 74 634 330 100057 37200 14364 37533 10960 1015 3178 2185 736 284 1165 327 77133 24000 9075 37558 6500 922 82 32 808 800 30690 3600 1236 476 1888 1400 24952 748 215 82 440 214965 2975 23817 500 46 147 382093 3.9 0.6 31.9 0.2 4.4 26.0 0.1 0.9 0.2 26.2 0.8 0.6 20.2 0.2 0.2 8.1 0.9 0.4 6.6 0.2 56.3 0.8 6.2 0.1 100.0 1100 19386 7782 3032 8572 850 407 154 289 480 136 53 291 109 73 28 8 2133 970 113 1050 169190 870 171 66 200 150 13260 6630 3000 3630 30000 10000 12080 120000 79400 3680 250 3500 170 1140 1140 800 400 135290 45000 17325 58375 13000 1590 3300 3000 866 333 1801 400 87000 27514 10500 39786 9000 200 3100 12000 800 111 43 646 800 41740 4400 1440 554 2406 1600 35000 740 223 86 431 283930 2910 20000 5000 1000 505449 0.2 3.8 0.4 33.5 0.2 2.6 5.9 23.7 0.7 0.2 0.2 26.7 0.7 0.6 17.2 2.4 0.2 0.2 8.3 0.9 0.3 6.9 0.2 56.1 0.6 4.0 1.0 0.2 100.0
Мероприятия по пополнению городского бюджета на 1997 год
- 1. Осуществить в течение года выпуски городских казначейских обязательств на сумму 83 млрд. руб. Ожидаемый экономический эффект 17.5 млрд. руб.
- 2. Проведение работы по регулированию тарифов на тепловую энергию, водоснабжение, услуги спецавтохозяйства, информационные услуги МП "Ада". Ожидаемая сумма экономии - 2.0 млрд. руб.
- 3. Проведение ценовых экспертиз за работы и услуги, производимые за счет городского бюджета, проведение проверок по соблюдению дисциплины цен в муниципальных предприятиях и предприятиях, работающих по городскому заказу. Ожидаемый эффект - 3.0 млрд. руб.
- 4. Активизировать работу по проведению инвентаризации городских земель с целью обеспечения наиболее полного поступления в бюджет земельного налога (3 млрд. руб.).
- 5. Обеспечить эффективное использование нежилых помещений, пересмотреть ставки арендной платы (500 млн. руб.).
- 6. Привлечение дополнительных средств за счет внедрения дополнительных платных услуг, оказываемых учреждениями бюджетной сферы, комитетом жилищно-коммунального хозяйства, регистрационной палатой и другими подразделениями администрации города (200 млн. руб.).
- 7. Проведение совместных с налоговыми органами проверок соблюдения налогового законодательства, выявление причин образования недоимок по платежам в бюджет и выработка мер по их снижению (500 млн. руб.).
- 8. Ввести регистрацию права собственности (300 млн. руб.).
- 9. Разработать и внедрить программу по энергосбережению (2 млрд. руб.).
- 10. Перейти с 01.01.9997 на прямое финансирование из городского бюджета МП "САХ" и "Лифтремонт", исключающее выплаты НДС в сумме 550 млн. руб.
- 11. Пересмотреть тарифы на содержание жилья и за коммунальные услуги для населения с 1 марта 1997 года. Экономия бюджетных средств 1.05 млрд. руб. в месяц.
Перечень защищенных текущих расходов городского бюджета на 1997 год, подлежащих финансированию в полном объеме
- 1. Заработная плата с учетом взносов на социальное страхование.
- 2. Государственные пособия, другие социальные компенсационные выплаты населению.
- 3. Питание.
- 4. Приобретение медикаментов и перевязочных средств.
- 5. Приобретение бензина для станции скорой помощи, учреждений образования, пассажирских перевозок и санитарной уборки города.
Расчет расходов городского бюджета, подлежащих восстановлению из федерального бюджета на выполнение федеральных законов и указов президента млн. руб.
-
Предъявлено к оплате Оплачено из обл. бюджета Долг 1996 г. Потребность на 1997 г. Итого "О ветеранах" ФЗ N 5 от 12.01.95 г. в том числе: - жил. коммун. услуги - проезд - связь - медикаменты ФЗ "О статусе военнослужащих" в том числе: - жил. коммун. услуги - проезд ФЗ "О милиции", "Таможне" - жил. коммун. услуги - проезд З-н "О федер. органах налоговой полиции" - жил. коммун. услуги - проезд Указ Президента "О судьях" - жил. коммун. услуги - проезд - связь Передача ведомст. жил. фонда Компенсация удорожания строительства ЖСК Всего: 35813.5 4106.2 23600 1204.3 6903 4555.6 2733 1822.6 2167.8 1317.6 850.2 69.13 8.53 60.6 208.55 41.8 162.9 3.85 151423 194237.6 1367.3 1367.3 31099.8 32467.1 34446.2 4106.2 22232.7 1204.3 6903 4555.6 2733 1822.6 2167.8 1317.6 850.2 69.13 8.53 60.6 208.55 41.8 162.9 3.85 119290.0 2600 163337.3 46600.0 5500.0 30000 1500.0 9600 5318.5 2500 2818.5 2400 1500 900 80 10 70 315.5 58.5 252.0 5.0 32133.0 3500 90347 81046.2 9606.2 52232.7 2704.3 16503 9874,1 5233 4641.1 4567.8 2817.6 1750.2 149.1 18.53 130.6 524.05 100.3 414.9 8.85 151423 6100 253684.3
Ожидаемое поступление платежей в 1997 году
-
Налог на прибыль Уд. вес НДС Уд. вес Налог на имущест. Уд. вес Жил/ фонд Уд. вес Подох. налог Уд. вес Итого % Всего: Промышленность Электроэнерг. Топливн. промыш. Черная и цв. мет. Химич. промышл. Машиностр. и мет. Лесная и цел. бум. Легкая Пищевая Прочие Сельское хозяйство Транспорт Строительство Торговля, общепит Матер. техн. снабж. Кредит, страх. Прочие 128900 72200 36800 1650 720 280 9300 1400 3600 12300 6150 130 2580 18040 15500 6400 14050 56 51 2 0.9 0.4 13 2 5 17 8.7 0.1 2 14 12 5 10.9 75300 39200 20700 1500 3000 150 4800 300 1500 6500 750 200 2200 10500 10200 450 12550 52 53 4 8 0.4 12 0.8 4 16 2 0.3 3 14 13 0.7 17 29810 18840 7536 19 20 23 9043 565 754 570 310 9 1401 2087 2981 238 4254 63 40 0.1 0.1 0.1 48 3 4 3 1.7 0.03 5 7 10 0.8 14 26670 10668 1600 11 53 128 1387 1920 12 4481 1076 107 613 5600 2320 2614 4750 40 15 0.1 0.5 1.2 13 18 0.1 42 10 0.4 2.3 21 8.7 9.8 17.8 112680 26254 7662 1014 338 4507 2254 1352 8226 901 1577 8451 13522 19606 10028 33242 23.3 29.2 3.9 1.3 17.2 8.6 5.1 31.3 3.4 1.4 7.5 12.0 17.4 8.9 29.5 373360 167162 74298 3180 4807 919 29037 6439 7218 32077 9187 2023 15245 49749 50607 19730 68844 100 44.8 44.4 1.9 2.9 0.5 17.4 3.9 4.3 19.2 5.5 0.5 4.1 13.3 13.6 5.3 18.4 - ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 1997 ГОД
- "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ"
- млн. руб.
-
Расходы План 1996 г. Исполнено на 01.01.97 Проект 1997 г. Администрация города всего в том числе: опорные пункты пищевая лаборатория женсоветы обслуживание делегаций прочие расходы Горвоенкомат Комитет по делам культуры (поездка хоровой капеллы во Францию) Комитет по делам молодежи КЦИНТУ "Ада" Облфинуправление (возврат налогов областному бюджету за 1995 год) Городской Совет ветеранов войны и труда Костромской банк АК СБ (обслуживание ГКО) Комитет по имуществу Центр обучения и повышения квалификации - доля расходов городского бюджета в содержании центра - оплата транспортных услуг Социологическая служба КГПУ Проценты за пользование кредитом Прочие расходы (возмещение почтовых расходов, семинары, членские взносы, непредвид. расходы) ИТОГО расходов из городского бюджета Прием делегации из Германии Расходы по празднованию Победы Ремонт горвоенкомата Ремонт Александро-Антониновсккой церкви ИТОГО расходов за счет областного бюджета ВСЕГО РАСХОДОВ 785 167 206 8 404 457 20 2 20 1236 20 250 1 14 169 2974 -6 15 300 10 319 3293 634 79 96 8 381 70 659 20 2 20 1236 17 208 1 14 261 73 3145 15 113 10 138 3283 591 259 174 8 150 567 включены расходы по приз. комиссии 700 21 400 500 20 111 2910 2910