Об утверждении отчета по исполнению бюджета Буйского района за 1 квартал 2004 года
- Принято
- Собранием депутатов Буйского района Костромской обл.
- Собрание депутатов Буйского района, заслушав информацию администрации об исполнении бюджета за 1 квартал 2004 года, отмечает следующее:
- За 1 квартал 2004 года в доход районного бюджета поступило 14313 тыс. рублей, что выше уровня прошлого года на 8419 тыс. рублей. План по доходам в целом выполнен на 101%.
- Из общих поступлений собственные доходы составили 10070 тыс. рублей, что выше поступлений прошлого года на 4923 тыс. рублей.
- Недоимка по налогам и сборам в сравнении с прошлым годом снизилась на 978 тыс. руб., по предприятиям АПК на 353,6 тыс. рублей.
- Расходы районного бюджета в 1 квартале 2004 года составили 19395 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 3999 тыс. руб. Увеличение было обеспечено собственными доходными источниками.
- Дотации, субсидии и субвенции областного бюджета, полученные в 2004 году на реализацию Федеральных законов, освоены по целевому назначению, остаток средств, подлежащих перечислению в апреле, составил 126,7 тыс. рублей.
- При исполнении бюджета сложился дефицит в сумме 4957 тыс. рублей, который был покрыт следующими источниками финансирования:
-
- изменениями остатков на счете местного бюджета - 218 - ссудами из областного бюджета - 4733 - доходами от продажи (приватизации) муниц. имущества - 3
- Исходя из вышеизложенного, Собрание решило:
- 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Буйского района за 1 квартал 2004 года по доходам в сумме 14313 тыс. руб., по расходам в сумме 19395 тыс. руб. с дефицитом в сумме 4954 тыс. руб.
- 2. Работу администрации признать удовлетворительной.
- 3. Настоящее решение имеет силу с момента подписания и подлежит опубликованию в СМИ.
- Глава самоуправления
- Буйского района
- Костромской области
- В.А.ЯГОДИН
- Ответственный секретарь
- Н.В.МИХАЙЛОВ
Информация об исполнении бюджета буйского района за I квартал 2004 г.
- Доходы
- Бюджет Буйского района за I квартал 2004 года по доходам исполнен на 101% (при плане 14313 тыс. руб. поступило 14441 тыс. руб.), что выше уровня прошлого года на 8419 тыс. руб.
- Из указанной суммы собственных доходов поступило - 10070 тыс. руб. при плане 9953 тыс. рублей, т.е. план выполнен на 101,2%, что выше аналогичного периода 2003 г. на 4923 тыс. руб.
- Рост доходов обеспечен платежами Дирекции строящейся КАЭС и Управления "Костромаавтодор", в связи с изменением сроков уплаты налога на земли.
- Недоимка по налогам, уплачиваемым в местный бюджет, составляет 3214 тыс. руб. В том числе: по не работающим предприятиям - 462 тыс. руб.; предприятиям АПК - 1157 тыс. руб., из них по не осуществляющим свою деятельность СПК - 795 тыс. руб.
- В сравнении с аналогичным периодом прошлого года недоимка снизилась на 978 тыс. руб., в т.ч. по предприятиям АПК на 353,6 тыс. руб.
- Расходы
- В I квартале 2004 года исполнение бюджета района по расходам составило 19395 тыс. руб. или выше уровня прошлого года на 3999 тыс. руб.
- Рост расходов объясняется следующими причинами:
- 1. в I квартале 2004 года выплачивалась заработная плата за II половину 2003 года, тогда как заработная плата за II половину 2002 г. была выплачена досрочно в XII 2002 г.
- 2. Увеличен фонд оплаты труда в соответствии с действующими нормативными актами с 01.10.2003.
- В процессе исполнения бюджета сложился дефицит, в сумме 4954 тыс. руб., который покрыт следующими источниками финансирования:
- - ссуды областного бюджета в сумме 4733 тыс. рублей, в т.ч. на заработную плату 4096 тыс. руб., топливо - 550 тыс. руб., электроэнергию - 87 тыс. руб.
- - поступления от аренды муниципального имущества - 3 тыс. руб.
- - изменение остатков на счетах 218 тыс. руб.
- Дотации, субсидии и субвенции областного бюджета, полученные в 2004 году на реализацию Федеральных законов, освоены по целевому назначению, остаток средств, подлежащих перечислению в апреле, составил 126,7 тыс. рублей.
- В разрезе отраслей исполнение бюджета осуществлялось в следующем порядке:
- Образование
- Расходы по образованию составили 6346 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 1770 тыс. руб.
- Увеличение расходов обусловлено выплатой в полном объеме компенсаций по методической литературе за текущий год; увеличением расходов на заработную плату с начислениями по вышеуказанным причинам, долевым участием в финансировании мероприятий по компьютеризации школ.
- Доля расходов в бюджете района на образование против аналогичного периода прошлого года повысилась с 30 до 38%, в основном за счет увеличения норматива базовых расходов на образование.
- Культура
- Расходы по культуре составили 1562 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 12 тыс. руб.
- Расходы увеличились в основном за счет повышения заработной платы. Доля расходов на культуру в общих расходах районного бюджета не изменилась.
- Здравоохранение и физическая культура
- Расходы по здравоохранению и физической культуре составили 1333 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 138 тыс. руб.
- Расходы практически остались на уровне прошлого года, доля расходов соответственно уменьшилась на 1,1%, т.к. с 01.02.2003 3 участковыми больницами были заключены договоры с ФОМСом.
- Расходы по физической культуре и спорту практически остались на уровне прошлого года (2003 г. - 40 тыс. рублей, 2004 г. - 43 тыс. руб.)
- Социальная политика
- Расходы по социальной политике составили 2415 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 1003 тыс. руб.
- Доля расходов соответственно увеличилась на 3,3% за счет заработной платы с начислениями и обеспечением полного финансирования текущих расходов и расчетов по заработной плате с начислениями за XII - 2003 г.
- Транспорт
- Расходы по транспорту составили 928 тыс. рублей, что выше прошлого года на 413 тыс. рублей. Расходы возросли за счет финансирования расходов по приобретению автобусов в текущем году и уплатой рассроченных платежей по лизингу 2001 года.
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Расходы по ЖКХ в I квартале 2004 году составили 2322 тыс. руб., что ниже уровня прошлого года на 568 тыс. руб. в связи с финансированием ЖКХ в 2004 г. по остаточному принципу. Основной причиной такого финансирования является повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в 1,38 раза без имеющихся у местных бюджетов источников финансирования роста расходов.
- Расходование резервного фонда
- План I квартала по расходам резервного фонда утвержден в сумме 50 тыс. рублей, фактическое исполнение 47,6 тыс. рублей.
Приложение
к Решению от 10 июня 2004 года № 263
Информация
к Решению от 10 июня 2004 года № 263
Информация
- Приложение отчета об исполнении плановых показателей прилагается.
- Глава самоуправления
- Буйского района
- Костромской области
- В.А.ЯГОДИН
- Заместитель главы администрации
- по финансовым вопросам -
- начальник финансового отдела
- С.Г.ВАРФАЛОМЕЕВА
Отчет об исполнении бюджета буйского района за 1 квартал 2004 года
-
Утвер. Испол. % по б-ту за исполн. 1 кв. 2004 г. 2004 г. 1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 35456 8907 25,1 1010000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 2050 446 21,8 1010100 Налог на прибыль 550 65 11,8 1010200 Налог на доходы с физических лиц 1500 381 25,4 1020000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И 80 72 90 РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ 1020400 Лицензионные и регистрационные сборы 10 2 20 1020700 Налог с продаж 70 70 100 1030000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 656 233 35,3 1030100 Единый налог на совокупный доход для субъектов малого 446 132 29,6 предпринимательства 1030200 Единый налог на вмененный доход для определенных 210 101 48,1 видов деятельности 1040000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1000 46 4,6 1040100 Налог на имущество физических лиц 100 5 5 1040200 Налог на имущество предприятий 790 - - 1050000 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 31570 8054 25,5 1050120 Платежи за добычу полезных ископаемых 4 - - 1050124 Платежи за пользование подземных вод - - - 1050300 Налог на добычу полезных ископаемых 10 - - 1050320 Налог на добычу общераспространенных полезных 10 - - ископаемых 1050400 Платежи за пользование лесным фондом - - - 1050401 Лесные подати - - - 1050402 Арендная плата за пользование лесным фондом - - - 1050500 Водный налог 136 34 25 1050701 Земельный налог на земли с\х назначения 50 -4 -8 1050703 Земельный налог на земли не с\х назначения 31370 8024 25,6 1400000 ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ 100 56 56 1400100 Государственная пошлина 30 3 10 1400500 Местные налоги и сборы 70 53 75,7 1400502 Налоговые сборы с граждан и предприятий на содержание 11 3 27,3 милиции 1400540 Прочие местные налоги и сборы 59 50 84,7 2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4388 1163 26,5 2010000 Доходы от имущества, находящегося в государственной и 2378 1137 47,8 муниципальной собственности или от деятельности 2010200 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 660 695 105,3 государственной и муниципальной собственности 2010201 Арендная плата за земли с\х назначения 30 - - 2010203 Арендная плата за земли не с\х назначения 550 677 123,1 2010240 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 80 18 22,5 в государственной и муниципальной собственности 2010500 Возмещение потерь с производства, связанных с 625 - - изъятием с угодий 2010600 Доходы от оказания услуг или компенсации затрат 1013 431 42,5 государства 2010620 Доходы от использования лесного фонда 1000 418 41,8 2010640 Прочие доходы 13 13 100 2060000 Административные платежи и сборы 2 - - 2064000 Прочие платежи, взимаемые государственными 2 - - организациями за выполнение определенных функций 2070000 ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 170 26 15,3 2070300 Административные штрафы и иные санкции, включая 120 20 16,7 штрафы за нарушение правил дорожного движения 2070311 Штрафы, взыскиваемые налоговыми органами 10 - - 2070340 Прочие административные штрафы и иные санкции 100 20 20 2090000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1838 - - ИТОГО собственных доходов 39844 10070 25,3 3000000 Безвозмездные перечисления 18626 4371 23,5 3020000 От бюджетов других уровней 18626 4371 23,5 Дотации, полученные из бюджетов субъектов РФ 3329 804 24,2 Субвенции, полученные из бюджетов субъектов РФ 12924 3039 23,5 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 3215 804 25 Субсидии 2373 528 22,3 ВСЕГО ДОХОДОВ 58470 14441 24,7 Расходы 0106 Государственное управление и местное самоуправление 7839 3961 50,5 0501 Органы внутренних дел 80 13 16,3 Итого по р. 05 80 13 16,3 0705 Другие отрасли промышленности 396 83 21 0707 Строительство, архитектура 1885 76 4 Итого по р. 07 2281 159 6,7 0801 Сельхозпроизводство - - - 0802 Земельные ресурсы 300 - - 0805 Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 30 6 20 Итого по р. 08 330 6 1,8 0903 Охрана окружающей среды, животного и растительного мира - - - 1001 Автомобильный транспорт 1857 928 50 Итого по р. 10 1857 928 50 1201 Жилищное хозяйство 1061 85 8 1202 Коммунальное хозяйство 1189 14 1,2 1203 Прочие структуры коммунального хозяйства 2252 2223 98,7 Итого по р. 12 4502 2322 51,6 1302 Предупреждение и ликвидация последствий ситуаций 158 18 11,4 чрезвычайных 1401 Дошкольное образование 2670 820 30,7 1402 Общее образование 18723 4673 25 1407 Прочие расходы в области образования 2102 853 40,6 Итого по р. 14 23495 6346 27 1501 Культура и искусство 4568 1562 34,2 1701 Здравоохранение 2287 690 30,1 1703 Физкультура и спорт 100 43 43 1704 Обязательное медицинское страхование 4531 600 13,2 Итого по р. 17 1801 Учреждения социального обеспечения 3266 1297 37,7 1802 Социальная помощь 122 49 40,2 1803 Молодежная политика 552 188 34,1 18,6 Прочие мероприятия в области социальной политики 2329 559 24 1807 Государственные пособия гражданам, имеющим детей 1490 322 21,6 Итого по р. 18 7759 2415 31,1 3001 Резервные фонды 300 48 16 3003 Бюджетные ссуды 52 52 100 3004 Прочие расходы 3418 48 1,4 Итого по р. ЗО 3770 148 3,9 ИТОГО расходов 63922 19395 30,3 Дефицит -5452 -4954 Источниками покрытия дефицита явились: - изменения остатков на счетах в банке - 218 - - ссуда областного бюджета -15772 4733 -30 - прочие источники внутреннего финансирования 21222 - - - поступления от продажи имущества, находящегося в 3 3 100 муниципальной собственности
Отчет о расходовании средств резервного фонда за 1 квартал 2004 года
-
Наименование расходов Сумма, (руб.) Почетные грамоты, благодарственные письма, премии по распоряжению главы к юбилейным датам и праздникам 15450,72 Финансовая помощь: - к открытию Пенсионного Фонда - отделу внутренних дел - прокуратуре 9000 10000 1485 Представительские расходы 2034,3 Венок на похороны 300 Текущее содержание старост 5000 Избирательная комиссия (ГСМ) 315 Повышение квалификации 4000 ВСЕГО: 47585,02 - Глава администрации
- Буйского района
- Костромской области
- В.А.ЯГОДИН