Об информации администрации области об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2008 года
- Принято
- Костромской областной Думой
- Рассмотрев информацию администрации Костромской области об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2008 года, аналитический доклад контрольно-счетной платы Костромской областной Думы "О ходе исполнения консолидированного бюджета области и областного бюджета за 1 квартал 2008 года", решение комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам, Костромская областная Дума отмечает следующее.
- За отчетный период в консолидированный бюджет области поступило доходов по всем источникам финансирования в сумме 4188,5 млн. рублей, или 24,8% от годовых плановых назначений и на 60,6% больше чем за соответствующий период 2007 года. В общей сумме доходов консолидированного бюджета области 61,0% составляют налоговые и неналоговые доходы.
- Расходы консолидированного бюджета области произведены на сумму 3202,7 млн. рублей, или 17,5% от годовых плановых назначений,
- Консолидированный бюджет исполнен в целом с профицитом в сумме 985,8 млн. рублей.
- Общий объем доходов областного бюджета составил 3372, 9 млн. рублей, или 26,2% от годовых назначений, из них 1740,9 млн. рублей, или 51,6% налоговые и неналоговые доходы.
- Рост общего объема доходов областного бюджета за 1 квартал 2008 года к соответствующему периоду 2007 года - 162,4%.
- Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах областного бюджета (79,2%) приходится на поступления от налога на прибыль организаций (31,5%), налога на доходы физических лиц (34,4%) и акцизов по подакцизным товарам (13,2%).
- Безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 1632,0 млн. рублей, или 33,2% к плановым годовым назначениям, что на 86,8% больше, чем в 1 квартале 2007 года.
- Расходы областного бюджета исполнены в объеме 2356,9 млн. рублей, или 17,0% к утвержденному годовому бюджету.
- Возможности финансирования расходов в 1 квартале использовались не в полной мере, при поступлении доходов в размере 26,2% от годовых назначений, расходы произведены только на 17,0%.
- Структура расходов областного бюджета по основным разделам функциональной классификации выглядит следующим образом:
-
"Социальная политика" - 20,8%, "Здравоохранение, физическая культура и спорт" - 7,0%, "Общегосударственные вопросы" - 9,4%, "Национальная экономика" и "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - по 9,0%, "Межбюджетные трансферты" - 33,5%.
Исполнение годовых бюджетных назначений, как и в прежние годы, имеет большую волатильность - от 20,8% по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" и 19,5% по разделу "Межбюджетные трансферты", до 9,1% по разделу "Национальная экономика" и 4,1% по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство". - В условиях подготовки к проведению весенних полевых работ подраздел "Сельское хозяйство и рыболовство" профинансирован только на 10,2%. Одной из основных причин этого явилась несвоевременная подготовка департаментом агропромышленного комплекса Костромской области нормативных документов для предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям.
- На реализацию областной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года" средства вообще не направлялись.
- Не освоены средства департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области:
- - по причине отсутствия утвержденного администрацией области порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов газоснабжающими организациями в связи с оказанием услуг по реализации сжиженного газа населению Костромской области по регулируемым ценам в сумме 5325,0 тыс. рублей;
- - в связи с невыполнением объема работ по областной целевой программе "Энергоэффективная экономика Костромской области на 2005 год и на перспективу до 2010 года" в сумме 5000,0 тыс. рублей.
- Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Костромской области плановые назначения 1 квартала освоены лишь на 26,1% по причине несвоевременной подготовки платежных документов.
- Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области в январе-марте не выполнялись природоохранные мероприятия при объеме ассигнований на 1 квартал в сумме 1080,0 тыс. рублей в связи с отсутствием постановления администрации Костромской области "Об утверждении природоохранных мероприятий, проводимых на территории Костромской области в 2008 году", которое принято только в апреле текущего года.
- Предельный размер дефицита областного бюджета на 2008 год установлен в сумме 955,1 млн. рублей. За 1 квартал 2008 года сложился профицит в сумме 1015,9 млн. рублей.
- В отчетном периоде из областного бюджета муниципальным образованиям области предоставлено бюджетных кредитов (ссуд) на сумму 84,2 млн. рублей, погашено на сумму 7,6 млн. рублей, За тот же период 2007 года получено бюджетных кредитов (ссуд) на сумму 151,3 млн. рублей, погашено на сумму 55,4 млн. рублей. По состоянию на 1 апреля 2008 года указанная задолженность составляет 1822,2 млн. рублей, что на 485,2 млн. рублей или на 36,3% больше, чем на 1 апреля 2007 года.
- Учитывая вышеизложенное, Костромская областная Дума постановляет:
- 1. Принять к сведению информацию администрации Костромской области об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2008 года.
- 2. Обратить внимание администрации Костромской области:
- - на неравномерность финансирования основных разделов расходов областного бюджета;
- - на несвоевременную подготовку нормативных документов по финансированию некоторых направлений расходной части областного бюджета.
- 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
- Председатель Костромской
- областной Думы
- А.БЫЧКОВ