Об исполнении бюджета и внебюджетного фонда города Костромы и итогах реализации основных направлений деятельности самоуправления по социально — экономическому развитию города за 2000 год
- Принято
- Думой г. Костромы (Костромская обл.)
- Обсудив итоги исполнения бюджета и внебюджетного фонда города Костромы за 2000 год, Дума решила:
- 1. Утвердить отчет администрации города об исполнении бюджета города за 2000 год по доходам в сумме 653692,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 672982,0 тыс. рублей, с дефицитом в сумме 19290,0 тыс. рублей, согласно приложению N 1.
- 2. Утвердить отчет об исполнении внебюджетного фонда города Костромы за 2000 год, согласно приложению N 2.
- 3. Принять к сведению информацию администрации города об итогах реализации основных направлений деятельности самоуправления по социально - экономическому развитию города Костромы за 2000 год, согласно приложению N 3.
- 4. Отметить положительную работу администрации города по обеспечению поступления в бюджет "живых" средств более 73 процентов от доходной части бюджета, по погашению задолженности по платежам в бюджет предприятиями за прошлые годы (38,0 млн. руб.);
- снижению недоимки по платежам в бюджет города на 23,1 млн. руб. или 22 процента;
- обеспечению в основном в срок выплаты отпускных работникам бюджетной сферы города, проплату 80-процентной индексации задолженности по заработной плате за 1998 год.
- Обратить внимание администрации города на имеющиеся недостатки по исполнению бюджета в 2000 году:
- - рост кредиторской задолженности по сравнению с предыдущим периодом на 24,1 млн. руб., в том числе вследствие несвоевременного представления предложений по изменению тарифной политики по транспорту и жилищно - коммунальному хозяйству;
- - недофинансирование адресной инвестиционной программы на 2000 год;
- - недофинансирование защищенных статей текущих расходов городского бюджета на 2000 год;
- - недофинансирование утвержденных отраслевых программ;
- - невыполнение решений думы города Костромы по выделению денежных средств из бюджетного резервного фонда;
- - неэффективную работу по взысканию просроченной задолженности по ссудам, выданным из внебюджетного фонда.
- 5. Рекомендовать администрации города:
- - в срок до 01.10.2001 года принять меры к взысканию просроченной задолженности по ссудам, выданным из внебюджетного фонда;
- - одновременно с представлением ежеквартального (годового) отчета по исполнению бюджета представлять в Думу города информацию о проведенных проверках контрольно - ревизионным управлением администрации города;
- - рассмотреть вопрос о введении родительской платы за дополнительные услуги по содержанию кадетских классов.
- 6. Снять с контроля решения Думы города:
- - от 06.04.2000 г. N 23 "О бюджете города Костромы на 2000 год";
- - от 05.06.2000 г. N 55 "О внесении изменений в пп. 7, 32 решения Думы города Костромы N 23 06.04.2000 г. "О бюджете города Костромы на 2000 год";
- - от 08.06.2000 г. N 57 "Об исполнении бюджета города Костромы за I квартал 2000 г. и уточнении бюджета на 2000 год";
- - от 29.06.2000 г. N 72 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы, от 06.04.2000 г. N 23 "О бюджете города Костромы на 2000 год";
- - от 21.09.2000 г. N 105 "Об исполнении бюджета г. Костромы за I полугодие 2000 года";
- - от 09.11.2000 г. N 130 "Об исполнении бюджета г. Костромы за 9 месяцев 2000 года и уточнении бюджета на 2000 год".
- 7. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
- Глава самоуправления
- г. Костромы
- Б.К.КОРОБОВ
- Председатель Совета Думы
- А.В.УКРАСИН
Отчет об исполнении бюджета города Костромы за 2000 год (тыс. руб.)
-
Код классификации доходов бюджетов РФ Доходы Уточненный план на 2000 год Отчет % выполнения плана 1000000 Налоговые доходы 614940 624051 101,5 1010100 Налог на прибыль предприятий и организаций 155400 129684 83,5 1010200 1010201 1010202 Подоходный налог с физических лиц, в т.ч. 160790 182969 113,8 - удерживаемый предприятиями 155400 176965 113,9 - удерживаемый налоговыми органами 5390 6004 111,4 1010400 Налог на игорный бизнес 320 327 102,2 1020100 Налог на добавленную стоимость 43860 50781 115,8 1020200 Акцизы по производимым товарам в т.ч. - спирт - прочие товары 11000 9200 1800 10459 8603 1856 95,1 93,5 103,1 1020400 Лицензионные и регистрационные сборы 1500 1279 85,3 1020700 Налог с продаж 41710 43571 104,5 1030100 Единый налог для субъектов малого предпринимательства 7200 6959 96,7 1030202 Единый налог на вмененный доход 21390 21098 98,6 1040000 1040100 1040200 1040300 Налоги на имущество 52660 55952 106,3 в т.ч. - физических лиц 3550 3227 90,9 - предприятий 48740 52288 107,3 - налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 370 437 118,1 1050000 1050102 Платежи за пользование природными ресурсами 11260 11373 101,0 в т.ч. - платежи за пользование недрами 20 87 в 4,3 раза 1050500 1050702 - плата за пользование водными объектами 180 211 117,2 - земельный налог 11060 11076 100,1 1400000 1400102 1400502 1400504 1400540 Прочие налоги, пошлины и сборы 107850 109598 101,6 в т.ч. - госпошлина 1780 1972 110,8 - целевой сбор на содержание милиции 830 785 94,6 - налог на содержание жилищного фонда и объектов социально культурной сферы 104250 105683 101,4 - прочие налоговые платежи и сборы 990 1158 117,0 2000000 Неналоговые доходы 22110 22151 100,2 2010000 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 12460 11847 95,1 2010202 в т.ч. - арендная плата за землю 3080 3122 101,4 - арендная плата за пользование имуществом, находящемся в муниципальной собственности 6080 5747 94,5 2060000 Административные платежи и сборы 5900 6300 106,8 2070000 Штрафные санкции в т.ч. - административные штрафы - штрафы, взыскиваемые органами госналогслужбы 3580 3207 373 3882 3439 443 108,4 106,9 118,8 2090000 Прочие неналоговые доходы 170 122 71,8 Итого собственных доходов 637050 646202 101,4 3020103 Дотация на содержание финансовых органов 1650 1650 100,0 3020303 Средства, полученные из областного бюджета по взаимным расчетам 5840 5840 100,0 ИТОГО ДОХОДОВ 644540 653692 101,4 -
Коды функциональной классиф. расходов бюджетов РФ Расходы Уточненный план на 2000 год Отчет % выполнения плана 0100 Функционирование органов местного самоуправления - Дума г. Костромы - Администрация из них: - горфинуправление - городская налоговая инспекция - горкомзем 47599 1533 46066 2958 820 350 43476 1394 42082 2862 794 345 91,3 90,9 91,4 96,8 96,8 98,6 0500 Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности в т.ч. целевая программа на содержание технических средств регулирования дорожного движения 3949 400 3823 400 96,8 100,0 0705 Расходы по ЖСК 59 58 98,3 0800 0802 0802 0805 Сельское хозяйство 1118 1059 94,7 - компенсация за земельные участки 101 100 99,0 - совхоз "Волжский" (посевная компания) 200 200 100,0 - ветеринария 817 759 92,9 1000 1001 1004 1007 Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика 31692 31633 99,8 - автотранспорт 24849 24804 99,8 - прочие виды транспорта 6451 6440 99,8 - связь 392 389 99,2 1200 Жилищно - коммунальное хозяйство в т.ч. - теплофикация 223392 149241 202809 135620 90,8 90,9 1300 Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий - предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций (служба спасения) - гражданская оборона (управл. по делам ГО и ЧС) 2786 1456 1330 2774 1455 1319 99,6 99,9 99,2 1400 Образование 196955 196783 99,9 1402 Детские музыкальные школы 5790 5728 98,9 1407 Комитет по делам молодежи - летний отдых 2050 1705 83,2 1407 СДЮШОР 1625 1574 96,9 1500 1501 1502 Культура, искусство, кинематография 6623 6168 93,1 - культура и искусство 6403 5948 92,9 - кинематография (кинофикация) 220 220 100,0 1600 Средства массовой информации (обеспечение функции органов местного самоуправления по информированию населения) - Дума г. Костромы - Администрация 2000 300 1700 1830 245 1585 91,5 81,7 93,2 1701 Здравоохранение в т.ч. бесплатные медикаменты 146675 6300 144437 6297 98,5 99,9 1703 Физическая культура 2200 1904 86,5 1800 Социальная политика 10838 9685 89,4 1801 - социальная защита 7535 6692 88,8 1801 - социальная помощь 1700 1700 100,0 1803 - молодежная политика 1103 970 87,9 1807 - пособие на детей 500 323 64,6 1900 1901 Обслуживание внутреннего долга 7250 5425 74,8 - процент за пользование кредитом 6000 4439 74,0 - расходы по обслуживанию муниципального займа 1250 986 78,9 3000 3001 3002 3003 3004 Прочие расходы 6629 5262 79,4 - резервный фонд 6 - проведение выборов 1000 874 87,4 - бюджетные ссуды 25 -17 - прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 5598 4405 78,7 Проектные работы 550 514 93,3 ИТОГО текущие расходы 699780 666647 95,3 Капитальные вложения 9466 6335 66,9 ВСЕГО РАСХОДОВ 709246 672982 94,9
Отчет об исполнении внебюджетного фонда за 2000 г.
-
руб. Остаток на 01.01.2000 г. 14743-47 ДОХОДЫ Возврат ссуд, выданных в прошлом году 93175-27 Штраф за нарушение ценообразования -6668= Финансовая помощь на проведение авиашоу 739500= Благотворительная помощь на организацию детского театрального конкурса 12300= Прочие доходы 30450= ВСЕГО ДОХОДОВ: 868757-27 РАСХОДЫ Материальная помощь и поощрения 54182 Выдача ссуд с учетом погашения в 2000 г. 28450 Финансовая помощь 38130 Спортивные мероприятия 712000 Поддержка соц. сферы 22712-22 Прочие расходы 23950 ВСЕГО РАСХОДОВ: 879424-22 Остаток на 01.01.2001 г. 4076-52