Об Информации о предварительных итогах реализации муниципальной целевой программы «Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек города Костромы в период с 2008 по 2010 год»
- Принято
- Думой г. Костромы (Костромская обл.)
- Рассмотрев информацию Администрации города Костромы о предварительных итогах реализации муниципальной целевой программы "Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек города Костромы в период с 2008 по 2010 год", руководствуясь статьями 25 и 46 Устава муниципального образования городского округа город Кострома, Дума города Костромы решила:
- 1. Принять прилагаемую Информацию о предварительных итогах реализации муниципальной целевой программы "Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек города Костромы в период с 2008 по 2010 год" к сведению.
- 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
- Председатель
- Думы города Костромы
- Ю.В.ЖУРИН
Приложение
к Решению от 15 июля 2010 года № 101
к Решению от 15 июля 2010 года № 101
- Муниципальная целевая программа "Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек города Костромы в период с 2008 по 2010 год" (далее - Программа) утверждена решением Думы города Костромы от 6 марта 2008 года N 23.
- Основными целями Программы являются удовлетворение потребностей населения города Костромы в новых актуальных печатных изданиях, аудио-, видеодокументах и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек города Костромы.
- На период реализации Программы предусмотрено выполнение мероприятий на сумму 4 125 тыс. руб. Информация о планируемом финансировании, фактическом исполнении Программы по источникам финансирования за период реализации по состоянию на 1 июня 2010 года представлена в таблице 1.
- Таблица 1
- Исполнение муниципальной целевой программы
- "Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
- фондов муниципальных библиотек города Костромы в период
- с 2008 по 2010 год" за период реализации по источникам
- финансирования
-
Период Всего финансовых средств В том числе по источникам финансирования тыс. руб. % Бюджет города Костромы (пл. по прогр./в бюджете с посл. изм.) Прочие источники тыс. руб. % тыс. руб. % 2008 пл. 1110 56,69 1077/1077 54,14 33 139,84 касс. исп. 629,25 583,1 46,15 2009 пл. 1850 0,98 1820/640 0 30 60,31 касс. исп. 18,09 0 18,09 2010 (на 1 июня 2010 года) пл. 1165 45,65 1135/1074,66 45,79 30 40,47 касс. исп. 531,8 519,66 12,14 Всего за период реализации пл. 4125 28,59 4032 27,35 93 82,13 касс. исп. 1179,14 1102,76 76,38 - За период реализации по состоянию на 1 июня 2010 года кассовое исполнение мероприятий Программы составило 1179,14 тыс. рублей, в т.ч.: бюджет города Костромы - 1102,76 тыс. рублей, внебюджетные источники - 76,38 тыс. рублей.
- Освоение финансовых средств от плана реализации Программы составляет 28,6%.
- Вместе с тем, в 2009 году выполнено работ на общую сумму 869,21 тыс. рублей, в 2009 году их оплата исполнителю не произведена.
- Эффективность реализации мероприятий Программы представлена в таблице 2.
- Таблица 2
- Реализация мероприятий муниципальной целевой программы
- "Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
- фондов муниципальных библиотек города Костромы в период
- с 2008 по 2010 год"
-
Показатель На 1 января 2008 года 2008 2009 2010 (исполнение на 1 мая 2010 года) Всего за период реализации нат. пок. % нат. пок. % нат. пок. % нат. пок. % Увеличение библиотечных фондов муниципальных библиотек печатными изданиями, экз. - пл. 830 189,3 830 0,0 840 0,0 2500 62,84 исп. 1571 0 0 1571 Увеличение библиотечных фондов муниципальных библиотек аудио-, видеодокументами, документов 740 пл. 60 171,7 30 0,0 30 0,0 120 85,83 исп. 103 0 0 103 Повышение уровня книгообеспеченности населения, % 9,8 пл. 9,9 117,2 10 117 12 97,5 12 97,5 исп. 11,6 11,7 11,7 11,7 Увеличение числа читателей в муниципальных библиотеках, чел. 50500 пл. 52015 98,7 53530 96 55550 48,23 55550 92,22 исп. 51325 51230 26789 51230 Увеличение посещаемости муниципальных библиотек, посещений 377206 пл. 407382 93,5 437558 85,6 471506 20,66 471506 79,47 исп. 380866 374684 97418 374684 Увеличение количества книговыдач, книговыдачи 1144458 пл. 1179790 99,0 1213122 96,3 1258898 25,82 1258898 92,79 исп. 1167508 1168152 324987 1168152 Повышение уровня обращаемости библиотечных фондов, % 1,7 пл. 1,7 113,5 1,8 107,8 2 97 2 97 исп. 1,93 1,94 1,94 1,94 Обеспечение зданий муниципальных библиотек автоматическими установками охранно-пожарной сигнализации и системами оповещения людей о пожаре, зданий - пл. 4 100,0 3 100,0 3 0 10 70 исп. 4 3 0 7 Увеличение поступлений от предоставления муниципальными библиотеками платных услуг, в том числе от ксерокопирования библиотечных документов, руб. 128538 пл. 134960 70,5 141380 56,5 147800 8,9 147800 54,0 исп. 95132 79846 13087 79846 Предоставление рабочего места для работы с текстом, сканирования информации на компакт-диски, редактирования текста, записи информации на CD/DVD-дисках, руб. 33149 пл. - - 38149 37,0 58150 8,4 58150 24,3 исп. - 14128 4872 14128 Увеличение электронных баз данных в библиотечных картотеках, на тыс. записей - пл. - - 5 200,0 5 80,0 10 140,0 исп. - 10 4 14 - По показателям эффективности реализации Программы идет снижение объема основных показателей (число читателей, количество книговыдач, число посещений). Снижения показателей вызваны следующими причинами:
- - приостановка деятельности муниципальной библиотеки N 10 города Костромы и частичная приостановка деятельности (закрыт читальный зал) Центральной детской библиотеки по причине аварийного состояния зданий данных библиотек;
- отмена всех культурно-массовых библиотечных мероприятий, запланированных на октябрь-декабрь 2009 года, по причине сложной эпидемиологической обстановки в городе Костроме (эпидемия гриппа).
- По показателям эффективности реализации Программы идет снижение объема основных показателей (уменьшение поступлений от предоставления муниципальными библиотеками города Костромы платных услуг).
- Снижение показателей вызвано отсутствием финансирования Программы в 2009 году по статьям: "Пополнение библиотечных фондов муниципальных библиотек города Костромы новыми актуальными изданиями" и "Приобретение 5 комплектов компьютерной техники в муниципальные библиотеки". Отсутствие финансирования повлекло за собой невозможность в полном объеме решить вопрос по введению новых информационных технологий в муниципальные библиотеки города Костромы и стало причиной понижения плановых показателей по оказанию платных услуг: ксерокопирование, предоставление рабочего места для работы с текстом, сканирование информации на компакт-диски, редактирование текста, записи информации на CD/DVD-дисках.
- Реализация запланированных мероприятий в рамках Программы позволила добиться следующих положительных результатов:
- - библиотечные фонды муниципальных библиотек города Костромы пополнились 1571 экземпляром книг по экономике, истории, этикету, справочной, юридической литературы на сумму 285,03 тыс. рублей, 103 дисками на сумму 19,97 тыс. рублей;
- - установлены охранно-пожарные сигнализации в муниципальных библиотеках N 3, 11, 12, 23, Центральной городской библиотеке им. А.С.Пушкина, в муниципальном общественном информационном центре при Центральной городской библиотеке им. А.С.Пушкина, Центральной детской библиотеке города Костромы;
- - проведен ремонт помещений книгохранения в Центральной городской библиотеке им А.С.Пушкина, муниципальной библиотеке N 6, ремонт кровли здания Центральной детской библиотеки города Костромы.